益阳市赫山区泥江口镇 2018年度部门决算公开

益阳市赫山区泥江口镇 2018年度部门决算公开

 目  录

第一部分：泥江口镇人民政府概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：泥江口镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分：泥江口镇人民政府 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

益阳市泥江口镇人民政府2018年部门决算说明

第一部分  泥江口镇人民政府单位概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

泥江口镇人民政府，正科级单位，设有办公室、综治办、财政所、民政办、农清办、扶贫办、计生办、农技站、水管站、林管站、重点办、党建站、司法所、食药监站、安监站等站所机构。

（二）人员情况

本单位定编88人，2018年12月31日实际在编在岗人员69人，其中行政人员25人，全额事业管理人员44人，编制都已明确到人，退休人员45人。

本单位纳入2018年部门决算的二级预算单位包括：

　 泥江口镇人民政府本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分：泥江口镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分 益阳市泥江口镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

泥江口镇人民政府2018年度收入总计2556.91万元，比上年同期减少486.49万元，减少15.98%，主要原因：一般公共服务支出收入、自然灾害救支出助收入、农林水支出收入减少；支出总计2949.72万元，比上年同期增加669.02万元，增加29.33%，主要原因是2017年结转结余的762.7万在本年度支出。

二、收入决算情况说明

2018年收入2,556.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2487.91万元，比上年减少14.39%。占本年总收入97.3%。政府性基金预算财政拨款收入69万元，比上年减少27.37%。占本年总收入2.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,949.72万元，其中：基本支出1,889.63万元，占本年总支出64.06%。项目支出1060.09万元，占本年总支出35.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收入总计2,556.91万元，比上年同期减少444.29万元，减少14.80%；财政拨款支出总计2949.72万元，比上年同期增加711.32万元，增加31.78%。主要原因是2017年结转结余的762.7万在本年度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出2880.72万元，占本年支出合计的97.66%。与2017年度相比，比上年增加737万元，增加34.4%。主要原因是单位人员工资的增加及2017年结转结余的762.7万在本年度支出。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出2880.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1072.12万元，占37.22%。科学技术支出2.4万元，占0.08%。文化体育与传媒支出311.63万元，占10.82%。社会保障和就业支出158.91万元，占5.52%。医疗卫生与计划生育支出29.65万元，占1.03%。节能环保支出26万元，占0.9%。城乡社区支出22万元，占0.76%。农林水支出1199.4万元，占41.64%。资源勘探信息等支出0.5万元，占0.02%。国土海洋气象等支出15万元，占0.52%。住房保障支出43.11万元，占1.5%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1483万元，支出决算为2,880.72万元，完成年初预算的194.2%。支出决算大于年初预算的主要原因是项目支出有增加。

按经济分类：工资福利支出1121.02万元，比上年增加61.76%。商品和服务支出213.81万元，比上年增加8.56%。对个人和家庭的补助554.8万元，比上年增加1546.31%。项目支出991.09万元，比上年减少18.75%。其中：商品和服务支出674.81万元，比上年增加7838.94%。其他资本性支出316.28万元，比上年减少18.73%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    益阳市泥江口镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,889.63万元。其中:

   人员经费1,675.82万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

   公用经费213.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为28万元，支出决算数为24.5万元,完成预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）团组数及人数为0，费用支出决算为0万元；公务用车运行维护费决算数为8万元，占32.65%。公务用车保有量2辆,公务接待费决算数为16.5万元，占67.35%。公务接待101批次403人次。2018年“三公”经费决算比2017年增加0.5万元，其中：公务用车运行维护费比上年增加4万元，公务接待费减少3.5万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入69万元,占本年收入合计的2.7%。比上年减少27.37%，本年支出69万元,占本年支出合计的2.34%。比上年减少27.37%，项目支出69万元,比上年减少27.37%，

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。2018年，本部门按照有关政策文件和区财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2018年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经镇人大会议批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无重点项目绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年益阳市泥江口镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算213.81万元。比2017年增加16.86万元。主要原因是由于人员的增加，机关运行经费较2017年略有增加。2018年“三公”经费决算算数为24.5万元，其中，公务接待费16.5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）团组数0，人数0人，费用0万元。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆2辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。