2023年赫山区会龙山街道办事处部门预算

2023年赫山区会龙山街道办事处部门预算

目 录

第一部分：2023年赫山区会龙山街道办事处部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：2023年赫山区会龙山街道办事处部门预算表

一、部门2023年收支预算总表

二、部门2023年收入总体情况表

三、部门2023年支出总体情况表（按部门经济科目）

四、部门2023年支出总体情况表（按政府预算科目）

五、部门2023年财政拨款收支总体情况表

六、部门2023年一般预算输出表

七、部门2023年一般预算基本输出表（纵向）

八、部门2023年一般预算基本输出表（横向）

九、部门2023年政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

十、部门2023年政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

十一、部门2023年一般公共预算“三公”经费支出表

十二、部门（单位）整体绩效目标申报表

十三、2023年项目支出绩效目标表

十四、政府采购表

第一部分：2023年赫山区会龙山街道办事处部门预算说明

一、 部门基本情况

会龙山办事处属赫山区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设党政办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等12个机构。行政编制数45人，事业编制54人，自收自支10人；2022年12月31日实际在职人员108人，退休人员74人。

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作。

3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

办事处独立核算单位7个，即会龙山街道办事处经济发展办、社会事务综合服务中心、社会事务办、退役军人服务站、农业综合服务中心、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

二、部门预算单位构成

会龙山街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有会龙山街道办事处本级。

三、2023年部门预算收支总体情况

   2023年部门预算收入包括一般预算拨款收入、非税收入、其他收入，没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入；部门预算支出包括保障办事处基本运行的机关运行经费、人员经费、专项经费、“三公”经费，政府采购经费，没有政府性基金支出和国有资本经营支出。

（一）收入预算情况：

   2023年年初预算数1905.04万元，其中一般预算拨款1852.64万元，其他收入52.40万元。收入较去年增加了63.81万元,主要是办事处人员增加，干职工的工资、公积金、养老保险等方面有所增加。

（二）支出预算情况：

   2023年年初预算数1905.04万元，其中工资福利支出1080.62万元，商品和服务支出101.79万元，对个人和家庭的补助支出235.63万元，项目支出487.01万元。住房保障支出75.67万元，卫生健康支出78.70万元，社会保障（养老保险）和就业支出（职业年金）157.20万元，农林水支出165.37万元。支出较去年增加63.81万元，主要是办事处人员增加，干职工的工资、公积金、养老保险等方面的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般预算拨款收入1852.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1418.03万元，是指单位为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工作、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费。

  （二）项目支出：2023年年初预算数为487.01万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括基本建设支出、专项业务费等方面。其中：

    1民兵应急经费1万元，主要用于民兵应急方面。

    2.人大代表经费1.7万元，主要用于人大代表活动方面。

3.社区账务处理经费2万元。主要用于村、社账的账务处理。

4.社区惠民资金73.5万元，主要用于社区惠民设施建设、维护。

    5.社区经费168万元，主要用于社区运转。

    6.妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作。

   7.安全生产经费4万元，主要用于安全生产。

   8.人大平台建设经费2万元，主要用于人大平台建设。

    9.党代表活动经费1.2万元，主要用于党代表活动。

    10.税改转支19.36万元，主要用于机关运行。

11.党建经费2万元，主要用于党建工作。

12.两税附加11.32万元，主要用于两税附加方面。

13.共青团经费2万元，主要用于共青团建设。

14.信访维稳经费8万元，主要用于信访维稳工作。

15.纪检岗位补贴0.52万元，主要用于纪检工作补贴。

16.乡村振兴20万元，主要用于乡村振兴工作。

17.农村清洁工程村级组织服务群众经费14.35万元，主要用于农村清洁、服务群众方面。

18.村级组织运转经费154.04万元，主要用于村级运转。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

 2023年会龙山街道办事处的机关运行经费财政拨款预算425.67万元，比2022年预算增加45.65万元，上升10.72%，主要原因是人员经费增加。

2、“三公”经费

2023年“三公”经费预算数为27万元，其中公务接待费23万元，公务用车维护费4万元，无公务用车购置费、无因公出国（境）费用。2023年三公经费与2022年预算减少4万元。

3、政府采购

   2023年办事处无政府采购预算。

4、国有资产占用使用情况

 截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，用于一般公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年部门预算预计采购车辆0台，50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效目标情况

2023年会龙山办事处整体支出绩效目标1905.04万元，其中：基本支出1418.03万元，项目支出487.01万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1852.64万元。

2023年会龙山办事处项目支出绩效目标487.01万元，其中运行维护经费154.04万元，业务工作经费399.97万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款487.01万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：2023年赫山区会龙山街道办事处部门预算表

一、部门2023年收支预算总表

二、部门2023年收入总体情况表

三、部门2023年支出总体情况表（按部门经济科目）

四、部门2023年支出总体情况表（按政府预算科目）

五、部门2023年财政拨款收支总体情况表

六、部门2023年一般预算输出表

七、部门2023年一般预算基本输出表（纵向）

八、部门2023年一般预算基本输出表（横向）

九、部门2023年政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

十、部门2023年政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

十一、部门2023年一般公共预算“三公”经费支出表

十二、部门（单位）整体绩效目标申报表

十三、2023年项目支出绩效目标表

十四、政府采购表