2025年度 会龙山街道办事处部门决算

2025年度

       会龙山街道办事处部门决算

目录

 

第一部分 会龙山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

会龙山街道办事处概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导辖区内居委会的工作。

（三）负责街道的75">人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（四）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

（五）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

（六）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（七）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

（八）负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

（九）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十）承办赫山区党委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市赫山区会龙山办事处内设机构：党政办、党建办、财政办、经济发展办、生态办、社会治安和平安建设办、自然资源和村镇建设事务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、纪工委。

（二）决算单位构成

益阳市会龙山街道办事处2025年部门决算涵盖办事处机关本级决算，无二级决算单位。

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市赫山区会龙山街道办事处 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：益阳市赫山区会龙山街道办事处 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门：益阳市赫山区会龙山街道办事处                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市赫山区会龙山街道办事处 　 　 　 　 　        　       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市赫山区会龙山街道办事处 　 　 　 　 　        　       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市赫山区会龙山街道办事处 　                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市赫山区会龙山街道办事处 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市赫山区会龙山街道办事处                      单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市赫山区会龙山街道办事处     单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计11299.53万元。与上年相比，减少53.35万元，减少0.46%，主要是街道建设项目大部分进入收尾街道，导致收支规模小幅度减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11299.53万元，其中：财政拨款收入3731.43万元，占33.02%；其他收入7568.09万元，占66.98%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计11299.53万元，其中：基本支出2736.02万元，占24.21%；项目支出8563.51万元，占75.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3731.43万元，与上年相比，增加192.9万元，增加5.45%，主要是因为上级财政转移支付减少、部分村、社区相关建设项目接近尾声，相比去年的专项补助和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出3651.93万元，占本年支出合计的97.87%，与上年相比，财政拨款支出增加251.4万元，增加7.39%，主要是因为上级财政转移支付减少、部分村、社区相关建设项目接近尾声，相比去年的专项补助和支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出3651.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2448.14万元，占67.04%；国防支出5.04万元，占0.47%；科学技术支出1.5万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出22.94万元，占0.63%；社会保障和就业支出175.81万元，占4.81%；卫生健康支出55.69万元，占1.52%；节能环保支出12万元，占0.33%；城乡社区支出616万元，占16.87%；农林水支出116.05万元，占3.18%；住房保障支出186.81万元，占5.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1811.60万元，支出决算数为3651.93万元，完成年初预算的201.58%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。  

年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

    3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1527.09万元，支出决算为2131.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了2025年民生实事票决专项经费，二是增加了2022—2025年事业人员基础绩效奖，三是增加了7栋“一部一站”建设费，四是增加了新楼监控等电子产品购置，五是增加了街道无线网络费，六是增加了信访维稳经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为129.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了创文巩卫经费，二是增加了环境整治清运费，三是增加了信访息访费，四是围墙修补、办公设备购置，五是增加了2025年度城乡居民医保筹资助征经费，六是增加了帐篷露营系列文化活动费。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了国库集中支付改革工作经费。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政业务补助经费。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了志溪河社区2023年度涉农资金整合工作经费。

 

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政事务管理资金。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为138.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区2025年社区运转经费以及重阳节活动费。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年转移支付一次性补助以及街道安全保卫及卫生保洁服务包干费。

11.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退役军人服务站付村社区民办阵地建设费及相关工作经费。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2025年新入职全日制博士毕业生一次性补贴。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了南站社区创文巩卫经费，二是增加了创文主次干道清理及创文宣传，三是增加了食堂干职工工作餐费。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023年度人才补贴预备费。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了会龙山社区民政管理事务资金。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为104.62万元，支出决算为104.62万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了七名机关退休干部死亡抚恤金。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了会龙山社区综合性养老服务项目建设资金。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了红星社区2025年省补助人力资源和社会保障经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为55.69万元，支出决算为55.69万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：增加了村社区大气污染防治经费。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：增加了2024年度农村人居环境整治提升资金。

 

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了仙蜂岭村小型基础设施建设补助。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为608万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了仙蜂岭集中安置区建设项目工程款，二是增加了耕地占用税，三是增加了G234房屋震损补偿包干资金。

25.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了防汛物品及用工经费。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为31万元，支出决算为98.65万元，完成年初预算318.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了村级组织运转经费，二是增加了村干部及离任村干部补贴。

27.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年普惠金融发展专项省级补助资金。

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了永乐村基础设施维护维修资金，二是增加了大河坪村2024年财政农业资金。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年城镇保障性安居工程市级补助资金。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年住房保障性安居工程。

31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年住房保障工作经费。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为89.81万元，支出决算为89.81万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2736.02万元，其中：

人员经费1829.38万元，占基本支出的66.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费906.64万元，占基本支出的33.14%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.51万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.51万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、维护费用等支出。截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入79.5万元；年初结转和结余0万元；支出79.5万元，其中基本支出0万元，项目支出79.5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了福彩公益金。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了龙山港社区2024年度分成体育彩票公益金（全民健身）以及2025年市级体育彩票公益金。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社会公益事业彩票公益金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出906.64万元，比上年决算数增加1.07万元，增长0.11%，2025年和上年度基本持平，稍有增加的原因是人员调动有差异。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费6万元，用于（1）召开年终总结和年初动员安排会议、租赁会议场地、制作会议奖牌等，人数377人，内容为2024年年终总结表彰大会和2025年工作动员部署；（2）用于召开跟班人员述职会议，人数45人，内容为对村社区来街道跟班学习的人员进行述职评估；（3）用于召开安全生产相关会议，人数38人，内容为对企业安全生产进行部署安排；（4）用于召开防汛工作会议，人数41人，内容为防汛部署；（5）用于综治会议，人数28人，内容为上访人员协调；（6）用于项目协调会，人数28人，内容为项目部署。

开支培训费8万元，用于以下几个方面：（1）举行村社两委换届工作业务培训；（2）举行党员冬春训；（3）举行党课知识培训；（4）村级财务培训；（5）党建公务接待业务培训。未举办节庆、晚会、论坛等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我街道组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金11299.53万元。其中，一般公共预算支出3651.93万元，占支出总额的32.32%；政府性基金预算支出79.5万元，占支出总额的0.70%， 其他资金支出7568.09万元，占支出总额的66.98%。

（二）绩效评价结果。

2025年度本部门整体支出全年预算数（调整后）11344.59万元，执行数11299.53万元，执行率99.6%，绩效自评得分81分。绩效目标完成情况：一是预算执行控制良好，人员及“三公”经费有效管控，财政资金使用经济高效；二是内部管理规范有序，财务制度健全，资产管理和预决算公开执行到位；三是行政效能显著提升，作风建设成效突出；四是社会效益显著，惠农政策落实、防汛安全、精神文明与经济建设工作均达到预期目标。发现的主要问题是对部分群众信访问题的响应和解决效率有待提高，主要原因是相关工作的主观能动性和复杂问题协调机制需加强。下一步改进措施是加大信访问题排查化解力度，完善矛盾纠纷调处机制，提升响应速度和处置效能。

（三）评价结果应用情况。

根据2025年度绩效自评结果，本部门2025年度预算安排将延续勤俭节约、保障重点的原则，优化基本支出结构，确保人员经费正常运转；支出结构调整将更倾向于民生服务、社会治理等关键领域；资金管理方面将进一步完善内控制度，强化过程监控，特别是对公用经费和潜在专项资金的规范使用；制度建设方面将重点针对绩效管理中发现的薄弱环节，如信访响应机制，修订或制定相应的管理细则，推动绩效评价结果与预算安排、管理改进深度融合，提升财政资金使用效益和部门履职效能。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

十、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十五、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十六、抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十七、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

二十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分附件

附件一：

 

2025年度赫山区会龙山街道办事处

部门整体支出绩效评价报告

根据《益阳市赫山区财政局关开展2025年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》益赫财预〔2026〕3号文件精神，我单位组织力量对2025年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下： 

一、基本情况

（一）部门基本情况。会龙山街道办事处属区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设党政办、党建办、财政办、经济发展办、社会治安和平安建设办、自然资源和村镇建设事务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态办、退役军人服务站、综合行政执法大队、纪工委共12个机构。行政编制数45人，事业编制55人，自收自支编制10人；2025年12月31日实际在职人员109人，退休人员75人。单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作。3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。10.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。11.承办赫山区党委、区政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。2025年区财政批复部门预算为1863.91万元，年底追加9435.62万元，调整11299.53万元，实际支出决算为11299.53万元。其中，工资福利支出1686.80万元，商品和服务支出9470.15万元，对个人和家庭的补助支出142.57万元。2025年“三公”经费公共预算财政拨款支出1.51万元，较去年持平，其中：公务用车运行维护费支出1.51万元，结余2.49万元。

（二）项目支出情况。

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括基本建设支出、专项业务费等方面。2025年年初预算数为417.91万元，其中：

  1.人大代表活动经费1.4万元，主要用于人大代表活动方面。

2.社区惠民资金73.5万元，主要用于社区惠民设施建设、维护。

 3.社区经费196万元，主要用于社区运转。

4.人大代表联络站工作经费2万元，主要用于人大代表联络站。

5.党代表活动经费1.2万元，主要用于党代表活动。

6.税改转支14.81万元，主要用于机关运行。

7.党建经费2万元，主要用于党建工作。

8.信访维稳经费10万元，主要用于信访维稳工作。

9.民生实事票决专项经费30万元，主要用于民生实事票决。

10.村级组织服务群众经费6万元，主要用于农村服务群众方面。

11.村级组织运转经费31万元，主要用于村级运转。

12.街道事务开展经费50万元，主要用于街道事务开展。

三、政府性基金预算支出情况

2025年本单位政府性基金预算支出79.5万元，其中城乡社区彩票公益事业支出79.5万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年本单位没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

   2025年社会保险基金预算支出175.81万元，其中机关事业基本养老保险266.45万元、基本医疗保险92.31万元、死亡抚恤49.03万元、其他社会保障和就业支出9.34万元。

六、部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性情况

 1. 本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率109%，编制内在职人员控制率稍大于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）日常管理情况

1.严格按照国家政策执行，标准人员经费支出，严格落实津补贴政策，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

2.对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。

3.严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支，并严格按照上级文件要求，及时准确地在政府网站上进行了预决算公开公示。

4.加强固定资产管理，做到了账实、账账、账表相符。

5.制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

（三）行政效率情况

通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设，使办事处上下服务理念得到了进一步加强，执行能力得到了进一步提升，行政效率得到了进一步提高，行政行为得到了进一步规范，工作成效得到了进一步突出，作风、效能建设长效机制得到了进一步完善，在社会上树立了办事处的良好社会形象。 

（四）社会效益情况

2025年我街道较好的落实了惠农、惠民工作以及惠民“一卡通”发放工作，所有惠农、惠民资金无截留、挪用等现象，全部按时足额发放，资金监管到位；我街道较好地完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我街道抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

对群众反映的信访问题，不能及时解决，留有隐患。主要原因是主观能动性有待进一步提高。

八、下一步改进措施

加大信访问题的解决力度。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

  绩效自评结果应用以提升工作效率为导向。根据自评报告反映的问题，办事处有针对性地调整工作流程，及时解决群众反映的信访问题，绩效自评结果公开注重多渠道覆盖，除在政府网站公布以外，还在政府公开栏公示。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。