金银山街道办事处2023年部门预算公开  

金银山街道办事处2023年部门预算公开

目   录

第一部分：金银山街道办事处2023年部门预算说明

一、部门基本情况                                    

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分：金银山街道办事处2023年部门预算表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：

金银山街道办事处2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）机构设置

金银山街道办事处是赫山区委、区政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，办事处分设党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

（二）职能职责

党政办：协助领导处理党工委、人大工委、办事处日常事务;负责党工委、人大工委、办事处工作的综合协调和督查督办;负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作;负责综合协调、督查督办、综合考核等工作。

党建办：负责基层党组织建设和党员队伍建设工作;负责机关纪检监察工作;负责干部人事、机构编制工作;负责离退休干部管理服务工作;负责共青团、妇联等群团组织的日常工作。

经济发展办：负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责招商引资、协调推进工业经济、优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作;负责经济社会、调查统计工作;负责畜牧兽医水产渔政、水利、移民开发等方面的综合行政管理工作。

社会事务办：负责科技、教育、人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。

自然资源和生态环境办：主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实，负责自然资源及林政资源、生态环境保护等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，突发环境污染事件的应急管理与处置，组织实施和统筹协调城市综合管理工作。

社会治安和应急管理办：负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作;负责综治中心平台建设管理;协调公安派出所、公安交警中队；负责防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等突发公共事件的应急管理与处置、安全生产监督管理工作。

财政所：主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作。

综合执法大队：负责本辖区民政、人力资源和社会保障、国土、规划、生态环境、村镇建设与管理、水利、文化旅游广电体育、卫生、计划生育、安全生产、林业等方面的日常执法活动和重大案件线索巡查；创文；城市建设；负责联系金银山市场监督管理所和城管执法中队。

党群和政务服务中心：负责党务、政务、社会服务场所管理与服务工作;负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉;负责党务、政务、社会服务平台管理与维护;负责统筹协调“互联网+政务服务”工作;指导社区综合服务工作与综合服务平合建设工作。

退役军人服务站：负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。

二、部门预算编制范围

金银山街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位.因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有金银山街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般公共预算收入和其他收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括惠民资金、社区经费、人大代表活动及平台建设经费等专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数1260.84万元，其中一般公共预算拨款为1222.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入37.96万元，上年结转0万元。收入较去年减少90.31 万元，主要原因是人员经费及社区运转经费的减少。                             

（二）支出预算：2023年年初预算数1260.84万元，其中，一般公共服务支出1032.68万元，社会保障支出113.87万元，医疗卫生与计划生育支出59.01万元，住房保障支出55.19万元。支出较去年减少90.31万元，主要原因是人员经费及社区运转经费的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入1222.88万元，较去年增加79.46万元，主要原因是人员经费及社区运转经费的增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为952.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2023年年初预算数为267.3142万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：信访维稳8万元，主要用于维护社会稳定等方面；社区经费161万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金73.5万元，主要用于社区惠民工作等方面；两税附加及税改支出1.0862万元，主要用于街道计生、优抚、道路建设等方面；民兵应急1万元，主要用于民兵训练等方面；纪检岗位补助0.528万元，主要用于纪检工作等方面；共青团经费2万元，主要用于共青团活动等方面；妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作等方面；党代表活动0.8万元，主要用于党代表工作等方面；村账乡代理2万元，主要用于社账工作等方面；安全生产监督6万元，主要用于安全生产等方面；专项补助4万元，主要用于街道完成社会经济目标等方面；人大平台建设及人大代表活动经费3.4万元，主要用于人大代表工作等方面；党建经费2万元，主要用于党建工作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款77.7万元，比2022年预算增长0.82万元，增长1.04%。主要原因是人员减少、节约开支等。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费当年预算数为8万元，其中一般公共预算拨款预算8万元，其他资金预算0万元。公务接待费8万元，比去年增加减少39万元，原因是控制支出，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，比去年增加0万元，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算8万元，具体为公务接待费8万元，比去年增加0万元，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，比去年增加0万元，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（五）预算绩效目标情况

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有

制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本部门整体支出绩效目标1260.84万元，其中：基本支出990.52万元，项目支出270.31万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1222.88万元。

2023年本部门单位项目支出绩效目标234.5万元，其中：社区经费161万元，主要用于保障7个社区的日常运转，惠民资金73.5万元，主要用于7个社区的惠民活动以及辖区范围内基础设施的维护建设等。其绩效目标为确保社区各项工作正常开展，促进社区公益事业建设，改善社区人居环境，解决社区居民最直接的民生问题。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款234.5万元。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

2023年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

金银山街道办事处2023年部门预算表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

                             益阳市金银山街道办事处

                               2022年11月23日