2022年度部门决算分析报告  

2022年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能

金银山街道办事处是赫山区委、区政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

2．机构情况

办事处分设党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

3．人员情况

办事处共有在职人员166人，对比上年减少10人，主要原因为人员调出。

（二）当年取得的主要事业成效。

指导、帮助社区开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护了老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理好群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

 2022年度收入、支出年初预算1351.15万元，与2021年收入、支出预算（1262.66万元）相比增加88.5万元，增长7.01%。主要原因是：人员经费及社区运转经费的增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年度收入支出预算执行2455.29万元，与2021年收入支出预算执行（2467.75万元）相比增加12.46万元，增长0.5%。主要原因是：人员经费及社区运转经费的增加。

1．收入支出与预算对比分析。

2022年度收入支出年初预算为1351.15万元，收入支出决算为2455.29万元，完成年初预算的181.72%。其中：

1.一般公共服务支出（类），政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1102.65万元，支出决算为1450.57万元，完成年初预算的131.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为122.33万元，支出决算为220.36万元，完成年初预算的180.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为66.68万元，支出决算为78.63万元，完成年初预算的117.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为59.48万元，支出决算为53.05万元，完成年初预算的89.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整追减预算数。

2．收入支出结构分析。

（1）本年收入合计2455.29万元，其中：财政拨款收入1860.33万元，占75.77%。其他收入594.95万元，占24.23%。本年支出合计2455.29万元，其中：基本支出2455.29万元，占100%。

（2）2022年度收入支出2455.29万元，与2021年收入支出（2467.75万元）相比增加12.46万元，增长0.5%。主要原因是：人员经费及社区运转经费的增加。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比没有变化。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（2）会议费支出情况：2022年度会议费支出9.54万元，与2021年会议费支出（5.94万元）相比增加3.6万元。

（3）培训费支出情况：2022年度培训费支出5.87万元，与2021年培训费支出（0.69万元）相比增加5.18万元。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款收入合计1860.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1767.73万元，占95.02%。政府性基金预算财政拨款92.61万元，占4.98%。本年财政拨款支出合计1860.33万元，其中：基本支出1860.33万元，占100%。

5.非财政拨款收入分析。

本年非财政拨款收入合计594.95万元，其中：其他收入594.95万元，占100%。

（三）年末结转和结余情况。

1．本年年末结转和结余0万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。2022年无负债，资产5021.47万元，对比上年度资产64.73万元，资产增加4956.74万元，增加7600.58%，增加原因是办事处门面及附属房屋补入账。

（五）绩效目标完成情况。

1.2022年我单位部门支出使用情况较好，基本保证了机构的正常运转，确保了干职工工资福利待遇按政策落实到位，确保了各项民生支出，加大了对基层社区的投入，确保了各项重点工程支出，扶持了我单位下属各部门站所。所有这些都取到了维护基层在局稳定的作用，创造了良好的社会效益。

2.2022年，本部门按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2022年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位按有关政策文件和赫山区财政局要求开展财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等工作均合格。

（二）本单位决算及绩效信息均在政府门户网站上进行公开。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%