桃花仑街道办事处2019年度整体支出绩效评价报告

桃花仑街道办事处2019年度整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕12号）、《益阳市赫山区财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2020〕1号）等文件精神，我单位对2019年整体支出进行绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

(一)部门基本情况

桃花仑街道办事处系正科级行政机关，单位办公地址：大桃北路381号。本单位辖8个社区，6.8万人口。机关有6个独立核算的二级机构，共有在职干职工62人，离退休46人，分流人员22人。机关承担辖区内行政、社会事务。

(二)部门整体收入、支出情况

2019年街道收入1400.66万元，其中：财政拨款收入1299.66万元，占92.79%,政府性基金预算财政拨款收入101万元，占7.21%。

总支出为1489.73万元. 其中：基本支出1,179.81万元，占79.2%,项目支出309.93万元，占20.8%。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加350.72万元，增长26.8%。主要原因是重点项目建设推进速度相比上年较快，上级对我办事处工作经费补助增加。

收支基本平衡，较好地完成了年度预算收支目标。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、2019年重点工作计划。一是大力发展街道的经济建设工作，提高服务能力；二是协助好市、区两级重点工程项目建设工作；三是做好辖区内的民政优抚、社会治安综合治理等工作；四是抓实辖区的社会主义精神文明建设。

2、预决算公开：2019年，按照区委、区政府和区财政局的要求，我单位2019年预决算在中国·赫山网站上进行了预决算公开。

3、“三公经费”控制情况：严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，做到了事前、事中、事后监督，取得了良好效果。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程

根据上级文件及相关要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）19年我单位取得的主要绩效：

1、主要经济指标完成情况。2019年，我街道完成税收2.53亿元，占全年任务的100%。

2、抓重点项目，充分发挥经济带动作用。引进丰彩好润佳、好又多超市、步步高商业综合体三个“三新项目”,突出做好项目服务工作，优化经济建设环境。

3、着力挖掘发展出有优势产业项目。结合街道实际，今年将重点放在房地产项目和商贸业的发展。全年规模以上工业产值4.1亿元，同比增长25%；完成固定资产投资16.8亿，是全年任务数的168%。

（二）经济性评价

2019年我单位部门支出使用情况较好。基本支出确保了机关正常运转，确保了干部职工工资福利待遇按政策落实到位，确保了民生支出正常发放。专项支出确保重点支出，确保了工程质量，维护了社会稳定，取得了较好的经济效益和社会效益。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内

（三）行政效率评价

通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象。我街道较好的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。

四、存在的问题及相关建议

存在的问题：

1、工作机制有待进一步完善。

2、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

3、财政部门在整体支出资金和安排使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延时到位的情况。

建议：

1、加强对绩效目标监控的领导，定期对预算执行情况进行检查。

2、加强各部门衔接，建立监控平台，对预算绩效目标进行实时监控。

3、资金拨付与绩效目标完成情况挂钩，及时足额拨付资金，提高使用效率。

                             桃花仑街道办事处

                             2020年7月20日