2024年度益阳市赫山区桃花仑街道办事处决算

2024年度

益阳市赫山区桃花仑街道办事处决算

目录

 

第一部分 益阳市赫山区桃花仑街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区桃花仑街道办事处概况

 

 

 

 

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项争资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施和部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）加强街道财政的监管和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好税收协控联管和私房税收征管工作，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区桃花仑街道办事处单位内设机构包括：平安法治和应急管理办、生态办、自然资源和村镇建设事务中心、重点项目办、经济发展办、社会事务综合服务中心、财政办、党政办、党建办、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区桃花仑街道办事处2024年度部门决算公开单位构成包括：益阳市赫山区桃花仑街道办事处部门决算本级决算，不包含下属单位或机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：桃花仑街道办事处 　 　 　 　 　 单位：万元

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：桃花仑街道办事处 　 　 　 　 　 单位：万元

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                            公开04表

部门：桃花仑街道办事处 　 　 　 　 　       　        单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                              公开05表

部门：桃花仑街道办事处                                                                                              单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                                      公开06表

部门：桃花仑街道办事处                                                                                                    单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开07表

部门：桃花仑街道办事处           单位：万元

 

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                              公开08表

部门：桃花仑街道办事处                      单位：万元

 

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开09表

部门：桃花仑街道办事处                  单位：万元

注：我单位没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4223.46万元。与上年相比，增加396.46万元，增长10.36%，主要是因为增加了创文相关经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2111.73万元，其中：财政拨款收入2111.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2111.73万元，其中：基本支出2034.6万元，占96.35%；项目支出77.13万元，占3.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4223.46万元，与上年相比，增加396.46万元,增长10.36%，主要是因为增加了创文相关经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2049.42万元，占本年支出合计的97.05%，与上年相比，财政拨款支出增加240.68万元，增长13.31%，主要是因为增加了创文相关经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2049.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1368.66万元，占66.78%；科学技术支出1.56万元，占0.08%;文化旅游体育与传媒支出109万元，占5.32%；社会保障和就业支出200.84万元，占9.8%；卫生健康支出34.51万元，占1.68%；城乡社区支出224.94万元，占10.98%；农林水支出0.04万元，占0%；交通运输支出0.66万元，占0.03%；商业服务业等支出5万元，占0.24%；住房保障支出86.23万元，占4.21%；灾害防治及应急管理支出0.48万元，占0.02%；其他支出17.5万元，占0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1237.79万元，支出决算数为2049.42万元，完成年初预算的165.57%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1083.55万元，支出决算为1179.42万元，完成年初预算的108.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员绩效上调。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了拨付各社区革命老区资金、经济工作会奖励、老旧小区改造款等费用，

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了基层社区的财务清理工作经费支出。

 

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了创建“先进财政所”相关费用。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了机关工会经费及2023年度嘉奖奖励。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了拨付铁铺岭社区2023年度城市基层党建工作经费及“三长制”工作宣传费。

7、一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了禁毒、“利剑护蕾”等维稳工作宣传费用。

8、一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了应急管理办维稳资金。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了付龙洲路、茶亭街等社区2023年专项补助资金。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了年度高层次人才补贴资金。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了付茶亭街社区2023年文化和旅游发展专项资金。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了拨付各社区工作经费，包括创文相关工作经费，创文2024年第一、二次模拟测评奖励经费等。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基础政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了拨付各社区第三、四季度工作经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是补发了2023年退休人员养老保险待遇提高金。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为72.09万元，支出决算为72.09万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为34.51万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的100%。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了创文固卫迎检枯树、枯枝砍伐清理工作工程款。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为223.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳了耕地占用税。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

20、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了安全生产维稳工作交通费用。

21、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了付茶亭街社区2023年“城市一刻钟”便民生活圈建设资金。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增付大渡口社区本级拨款。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了付各社区2022、2023年城镇保障性安居工程市级补助资金。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为47.6万元，支出决算为47.6万元，完成年初预算的100%。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了付应急能力建设执法服装购买款。

24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了老旧小区改造工程款（长坡路机关三院）。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2034.6万元，其中：

人员经费1062.71万元，占基本支出的52.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费971.89万元，占基本支出的47.77%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入62.31万元；年初结转和结余0万元；支出62.31万元，其中基本支出0万元，项目支出62.31万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了付固卫工作污水引流改造工程款、下水道修复工程款等费用。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了付各社区省、市、区级福彩公益金。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了付环保路社区区级体育彩票公益金。

 

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出971.89万元，比上年决算数增加234.61 万元，增长31.82%。主要原因是创文固卫复审迎检，社区工程增多，相关支出增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费4.58万元，主要用于召开经济工作会议，人数185人，内容为全面总结上年度经济工作，表彰优秀集体与个人；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目6 个，共涉及资金225.3万元。其中，一般公共预算项目3个218.13 万元，占一般公共预算支出总额的10.33%；政府性基金预算项目3 个7.17 万元，占政府性基金预算支出总额的11.5%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2309.67万元，执行数2111.73万元，完成预算的91.42%，绩效自评得分9.14分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：街道财政工作紧密围绕年度总体目标，取得显著成效。优先足额安排人员工资、基本公共服务及社区运转经费。通过优化资源配置、加强财政资金管理，实现效益最大化。严格控制非必要性支出，提高财政资金使用效率。发现的主要问题及原因：个别绩效指标值不明确。部门整体绩效的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但与业务股室的任务数或计划数未相对应，部分效益无明确目标值，绩效管理水平需进一步提升。单位人员不足，但临时性工作多，这些都影响了街道有关工作的迅速有效开展及落实。下一步改进措施：组织绩效管理培训，对单位项目资金使用部门的相关人员进行绩效培训，确保绩效自评工作能够顺利开展。健全绩效管理机制，不断推动预算和绩效管理一体化。加强预算管理、严格预算执行。坚持按《预算法》要求编制预算，坚持资金专款专用。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，建立问责制。进一步梳理项目管理制度，形成条理明确的框架。

（三）评价结果应用情况。总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合治理、小城镇环境保护、农用化学品污染防治等。

十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

    

 

 

 

 

 第五部分

附件

 

 

2024年度益阳市赫山区桃花仑街道办事处整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

单位名称： 益阳市赫山区桃花仑街道办事处  

2025年 4 月 25 日

 

 

赫山区桃花仑街道办事处

整体支出绩效自评报告

 

根据《益阳市赫山区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》等有关文件精神，我单位组织力量对2024年桃花仑街道办事处整体支出进行了绩效评价，现将桃花仑街道办事处整体支出绩效自评报告如下： 

一、基本情况

桃花仑街道办事处属区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室、财政办公室、便民服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等机构。行政编制数43人，事业编制数24人，2024年12月31日实际在职人员87人，事业编制中，全额拨款人数21名，自收自支编制7人；分流人员14人；返聘人员3人。单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作。3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作。6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。10.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。11.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

二、一般公共预算支出情况

2024年本单位收入决算数 2309.67万元，其中一般公共预算财政拨款收入2244.36万元，政府性基金预算财政拨款65.31万元。全年支出决算数2111.73万元。一般公共预算支出中基本支出2034.60万元，占96.35%，项目支出77.13万元，占3.65%。本年一般公共预算支出决算数比年初预算数1237.79万元增加873.94万元，增长70.60%，主要原因是年初预算编制偏低，人员调动较多，加上创文固卫的财政投入等，致使年终决算数据增幅较大。

（一）基本支出情况

本年一般公共预算基本支出决算数2034.60万元，占全年支出决算96.35%。其中：人员经费支出1062.71万元，占52.23%；公用经费支出971.89万元，占比47.77%。

（二）项目支出情况

本年一般公共预算项目支出决算数77.13万元，占全年支出决算3.65%。

三、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算支出决算数62.31万元，其中商品和服务支出占比100%。本街道严格按照资金规定的用途对资金进行了分配和使用。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出决算数为0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出决算数为0万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.2024年重点工作计划。一是大力发展街道的经济建设工作，提高服务能力；二是抓好惠民“一卡通”工作的实施；三是协助好市、区两级重点工程项目建设工作；四是做好辖区内的民政优抚、社会治安综合治理等工作；五是抓实辖区的社会主义精神文明建设。

2.预算公开。2024年，按照区委、区政府和区财政局的要求，我单位2024年预算在中国·赫山网站上进行了预算公开。

3.资产管理。为进一步加强国有资产管理，我单位制定了《赫山区桃花仑街道固定资产管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

4.“三公经费”控制情况。严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序。

（二）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的。此次绩效评价的目的是严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

2.绩效评价实施过程。根据《益阳市赫山区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》等相关文件要求，办事处成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（三）主要绩效及评价结论

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1.经济性评价

“三公”经费预算总额未突破上年。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年不存在截留或滞留专项资金情况。

2.行政效率评价

通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象。

3.社会效益评价

2024年我街道较好的落实了各项工作，所有资金无截留、挪用等现象，全部按时足额发放，资金监管到位；我街道较好的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

个别绩效指标值不明确。部门整体绩效的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但与业务股室的任务数或计划数未相对应，部分效益无明确目标值，绩效管理水平需进一步提升。单位人员不足，但临时性工作多，这些都影响了街道有关工作的迅速有效开展及落实。

八、下一步改进措施

组织绩效管理培训，对单位项目资金使用部门的相关人员进行绩效培训，确保绩效自评工作能够顺利开展。健全绩效管理机制，不断推动预算和绩效管理一体化。加强预算管理、严格预算执行。坚持按《预算法》要求编制预算，坚持资金专款专用。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，建立问责制。进一步梳理项目管理制度，形成条理明确的框架。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

 

 

 

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

 

 

                           益阳市赫山区桃花仑街道办事处

 2025年4月25日