益阳市赫山区赫山街道办事处2024年度部门决算公开

附件1

 

 

 

2024年度

益阳市赫山区

赫山街道办事处部门决算

 

 

 

目录

 

第一部分 赫山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区

赫山街道办事处概况

 

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项争资，促进经济发展。

（二）制定并组织实施和部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（四）加强街道财政的监督和管理，执行国家有关财经纪律和政策，做好税收协控联管和私房税收征管工作。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

赫山街道办事处内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室等6个内设机构；下设农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、退役军人服务站、综合行政执法大队、益阳市苎麻纺织印染厂社区服务指导中心等6个事业单位。

（二）决算单位构成

赫山街道办事处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：赫山街道办事处本级，没有其他二级决算单位。

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3634.84万元。与上年相比，增加565.21万元，增长18.41%。支出总计3634.84万元。与上年相比，增加565.21万元，增长18.41%，增加的主要是因为增加了对芙蓉国配套基础设施提质改造项目以及对各社区运转经费的补助。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3634.84万元，其中：财政拨款收入3634.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3634.84万元，其中：基本支出3516.84万元，占96.75%；项目支出118万元，占3.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3634.84万元，与上年相比，增加565.21万元，增长18.41%，主要是因为增加对各社区运转经费的补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3516.84万元，占本年支出合计的96.75%，与上年相比，财政拨款支出增加593.21万元，增长20.29%，主要是因为增加了对芙蓉国广场配套基础设施提质改造项目以及对各社区运转经费的补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3516.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2252.13万元，占64.04%；科学技术支出（类）支出1.56万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出129万元，占3.67%;社会保障和就业支出（类）支出337.58万元，占9.6%;卫生健康支出（类）支出40.09万元，占1.14%;节能环保支出（类）支出0.52万元，占0.01%;城乡社区支出（类）支出602.3万元，占17.13%;农林水支出（类）支出22.22万元，占0.63%;交通运输支出（类）支出0.5万元，占0.01%；商业服务业等支出（类）支出8万元，占0.23%；住房保障支出（类）支出102.45万元，占2.91%;其他（类）支出20.5万元，占0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1762.36万元，支出决算数为3516.84万元，完成年初预算的199.55%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1582.11万元，支出决算为2024.61万元，完成年初预算的127.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对芙蓉国配套基础设施提质改造项目以及对各社区运转经费的补助。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为195.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了各社区创文经费。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加对社区拨付的乡镇财政管理资金。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加财政所办公用品采购。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加拨付社区红色之家项目建设经费。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了食品安全的宣传经费。

7、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加接访费用。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对妇联、统战、政协部门的工作经费。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加对辖区居民发送反电诈等宣传信息的短信费。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为129万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加社区运转经费及惠民资金的拨付。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为212.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社区运转经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为85.93万元，支出决算为85.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休干部死亡。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员待遇提高。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加对独生子女父母的奖励经费，增加退还计划生育保证金的经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为38.75万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行

18、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.52元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加河长制宣传文印费。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为602.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是茂林社区盛世东方基础设施应急抢修工程资金及各社区惠民资金。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加团洲及大丰社区中央厕改奖补资金。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加团洲、大丰及茂林社区小型农业水利设施建设项目。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为2.11万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的448.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加大丰社区水利建设资金。

23、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因增加中央及省级自然灾害救灾资金。

24、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因增加交通顽瘴痼疾的宣传费用。

25、商品服务业等支出（类）商品流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因增加创文办户外公益文化宣传长廊建设费用。

26、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加机关本部和退休支部的房屋维修维护费。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为53.45万元，支出决算为53.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行

28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加齿轮厂南区墙绘及雨棚改造。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3508.84万元，其中：

人员经费1537万元，占基本支出的43.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1971.85万元，占基本支出的56.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的11.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2024年我部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为11.5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的11.3%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2024年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2024年我部门无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组15个、来宾500人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入146万元；年初结转和结余0万元；支出146万元，其中基本支出0万元，项目支出146万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加各社区城市管理工作经费、城市维护资金及国卫复审经费补助。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加台家塅及东风岭社区彩票市场调控资金。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加对各社区、社区服务中心省级及市级福彩公益金

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加区级体育彩票公益金，增加对东风岭、赫山路、罗溪及银东社区全民健身场所建设及设施运行维护费用。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1971.85万元，比上年决算数增加856.61万元，增长76.81%。主要原因是新增了机关支部办公楼、食堂屋面止漏及四楼办公室内墙面油漆处理。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门公务车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2024年我街道部门整体支出情况良好，资金主要用于保机关基本运转、保基本民生、保工资等方面，严格按照国家政策执行，标准人员经费支出，严格落实津补贴政策，没有出现违规发放津补贴、实物现象。对于重点项目资金，做到了事前、事中、事后监管，取得了较好的经济效益和社会效益。居家养老项目及惠民项目经费切实发挥了资金的效益，惠农补贴资金通过“一卡通”系统足额准确及时地发放到了农户手中，人民群众的获得感、幸福感大大增强。

通过绩效评价，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善预算编制、执行、监督体系，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效益，促进更好地履职尽责。

根据上级有关部门的要求，赫山街道办事处成立了绩效评价工作领导小组。领导小组由党工委书记任组长、办事处主任、党工委专职副书记任副组长、各站办所负责人任领导小组成员。领导小组采取实地察看、查阅财务资料等方式，做出了评价结论。

（二）存在的问题及原因分析

1、街道各部门之间的配合、协作不够准确，衔接不够及时，对预算绩效目标实施情况的监管存在漏洞。

2、由于各项工作开展实施的不确定性，各项新增、突发性工作的工作经费在年初预算中未作安排，需要在年中或者年末追加，导致某些支出功能科目及政府经济科目使用不够准确。

（三）下一步改进措施

1、加强街道各部门之间的衔接与配合，提高街道各部门对绩效评价工作的重视程度。

2、科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

 

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他” 项级科目中反映。

十一、 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十二、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）”：反映用于突发公共卫生时间应急处理的支出。

十三、“农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）”：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

 

 

 

 

第五部分附件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、部门(单位)基本情况

(一)2024年度重点工作

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实市区党委、政府各项指标和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助居（村）委会搞好基础组织建设。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2024年度整体支出总额3634.84万元，其中财政拨款收入3634.84万元，占总收入的100%。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出3626.84万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出1503.85万元，商品和服务支出1971.85万元，对个人和家庭支出33.14万元。

“三公”经费支出情况：2024年，“三公”经费完成1.5万元，与上年持平。

(二)项目支出情况

项目支出8万元，包含：业务工作经费以及运行维护经费、农村基础设施建设等。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本部门政府性基金预算支出118万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年度支出总额3634.84万元，其中基本支出3626.84万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额8万元。

七、存在的问题及原因分析

部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。

八、下一步改进措施

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

1、加强财务管理，严格财务审核。

2、对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开。

十、其他需要说明的情况

无。