益阳市赫山区信访局2020年部门预算公开

益阳市赫山区信访局2020年部门预算公开

目   录

第一部分：益阳市赫山区信访局2020年部门预算说明

 一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

 三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

 五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：益阳市赫山区信访局2020年部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

第一部分：益阳市赫山区信访局2020年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

受理本区和上级机关交办的来信来访问题，向区属各乡、镇、街道办事处及有关部门、单位交办信访事项并负责监督和检查；定期分析、综合人民来信来访中反映的重要情况和问题，及时向区委、区政府领导和有关单位反映并提出处理意见；根据领导的指示和交办意见，直接调查处理或协助有关部门或指导、督促下级信访部门处理某些重大、疑难信访案件和信访问题；受区委区政府委托，牵头和协助有关职能部门调查处理区内的各类纠纷；拟制定全区有关信访工作的行政规范性文件，部署检查各乡、镇、街道办事处及区直各单位的信访工作，进行业务指导。

（二）机构设置

赫山区信访局设办公室、信访接待室、处信办案室3个科室。单位人员构成：行政编制8人，经常性挂职3人，离退休人员5人。

二、部门预算单位构成

赫山区信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有赫山区信访局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关的基本运行的经费，以及接访、信访办案等专项经费。

（一）收入预算

赫山区信访局2020年部门预算总收入979093元，其中：一般预算拨款941039元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入38054元。 收入较上年增加18627元，增加了党建经费。

（二）支出预算

赫山区信访局2020年部门预算总支出979093元。其中: 一般公共服务支出741432元，社会保障和就业支出114162元，卫生健康支出68851元，住房保障支出54648元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入941039元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为774039元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费675282元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费98757元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为167000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：信访办案及业务费50000元，主要用于信访办案方面；挂职干部工作经费10000元，主要用于挂职干部方面；接访费50000元，主要用于信访接待方面；网络费7000元，主要用于网络维护方面；联系会议办公室40000元，主要用于会议支出方面，党建经费10000元，主要用于单位基层党组织开展党建活动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年赫山区信访局机关运行经费财政拨款预算98757元。比2019年预算97781元减少976元，下降1%。主要是本单位严格控制，节约了部分运行经费。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费一般预算数为10000元，其中，公务接待费10000元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算持平。

（三）政府采购情况

2020年赫山区信访局政府采购金额为0元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2020年部门预算预计采购车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备0台。

   （五）预算绩效目标情况

  2020年信访局整体支出绩效目标979093.2元，其中：基本支出812093.2元，项目支出167000元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款941039.2元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：益阳市赫山区信访局2020年部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

                                       益阳市赫山区信访局

                                         2020年1月7日