2021年区信访局绩效评价报告

赫山区信访局2021年度

部门整体支出绩效评价报告

根据益赫财绩【2022】1号《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，我局结合工作实际，认真负责、客观公正地开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

1、内设机构：办公室、处信办案室、复查复核室、网络信访室。所属二级机构一个：赫山区人民来访接待中心，正股级公益一类事业单位。

2、人员情况。

编制11人，其中行政编制7人，事业编制4人。实有人员13人，其中行政编制7人，事业编制4人，临聘人员2人。

二、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款收入311.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出情况：

2021年收入决算数为311.46万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、接访、处信办案以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。全部为一般公共预算拨款收入，收入较去年减少113.54万元，减少26.72%。主要原因是2021年财政拨款预算收入由原来的权责发生制变更为收付实现制。        2021年支出决算数492.46万元，其中基本支出395.86万元，包括人员经费173.72万元和日常公用经费222.14万元。

2021年收支决算后年末结转结余0万元。

2021年“三公” 经费财政拨款支出决算数0.88万元，全部为公务接待支出。无公务用车支出,无出国考察等支出。

（二）项目支出情况：

2021年度专项资金安排和使用管理情况为零。除专项资金以外的其他项目支出为零。

三、政府性基金预算支出情况

2021年本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2021年本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2021年本单位无社会保险经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算绩效目标情况

2021年整体支出绩效目标 492.46万元，其中：基本支出395.86万元，项目支出96.60万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 311.46万元。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我局已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我局已实行国库集中支付管理。

资产管理：建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2021年，我局“三公”经费支出0.88 万元，其中：无公务用车运行维护费，公务接待费0.88 万元，无出国出境费。

绩效目标完成情况：

（三）部门整体支出实施情况分析

我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。

（二）强化管理，规范行为

1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

（三）科学考核，注重实效

1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2．注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

3．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

九、其他需要说明的情况

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

赫山区信访局

2022年5月17日