益阳市赫山区人民政府办公室2026年部门预算公开

　　目   录

　　第一部分：益阳市赫山区人民政府办公室2026年部门预算说明

　　一、 部门基本情况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算编制范围

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占用使用情况

　　（五）预算绩效目标情况

　　六、名词解释

　　第二部分：益阳市赫山人民政府办公室2026年部门预算表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.部门一般公共预算基本支出表（纵向）

　　9.部门一般公共预算基本支出表（横向）

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　16.一般公共预算“三公”经费支出表

　　17.政府性基金预算支出表

　　18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　20.国有资本经营预算表

　　21.财政专户管理资金预算支出表

　　22.专项资金预算汇总表

　　23.其他项目支出绩效目标表

　　24.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分：

　　益阳市赫山区人民政府办公室

　　2026年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　1.协助区人民政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文，受理区政府工作部门等递交的请示文件；起草《政府工作报告》和区政府重要文稿；

　　2.负责全区经济社会发展监测分析和政务信息工作；组织对重大政策进行深入研究；负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；

　　3.负责区政府总值班室的管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示；负责区长热线，受处市长热线；

　　4.负责对全区经济社会发展中的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案；负责区政府和区政府办公室政府信息发布，编写区政府大事记；

　　5.负责组织协调人大代表建议、政协委员提案办理工作；

　　6.推进全区金融市场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护地方金融稳定；

　　7.负责全区机关事务行政管理相关工作，负责区政府和区政府办公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关接待工作；

　　8.负责牵头落实省、市重点民生实事办理考核工作；负责督促、检查区政府及其有关部门重要决策、工作部署以及区级领导交办事项的贯彻落实；

　　9.负责全区政府系统办公室业务指导；

　　10.完成区委、区政府和区政府领导交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　益阳市赫山区人民政府办公室下设14个股级内设机构、1个副科级公益一类事业单位和2个股级公益一类事业单位。

　　其中14个内设机构为：区经济研究室、文秘机要室、综合信息室、政工内务室、总值班室、区长热线办、行政审批服务综合室、政务公开办、区金融办、建议提案办、实事办、地方志编纂办、优化经济发展环境股、督查室。

　　1个所属事业单位为益阳市赫山区产业发展服务中心。

　　2个所属股级公益一类事业单位为区优化营商环境事务中心和区金融事务中心。

　　二、部门预算编制范围

　　2026年益阳市赫山区人民政府办公室部门预算编制范围包括：

　　益阳市赫山区人民政府办公室部门本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2026年部门预算为益阳市赫山区人民政府办公室部门本级预算。收入包括一般公共预算收入和其他收入；支出包括保障机关机所属事业单位基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2026年年初预算数937.77万元，其中一般公共财政预算拨款903.30万元，其他收入34.47万元。收入较去年增加61.89万元，主要原因是人员增加，社保等人员经费增加。

　　（二）支出预算：2026年年初预算数937.77万元，其中一般公共服务支出727.72万元，社会保障和就业支出115.46万元，卫生健康支出35.96万元，住房保障支出58.63万元。支出较去年增加61.89万元，主要原因是人员增加，社保等人员经费增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2026年一般公共财政预算拨款收入937.77万元，较去年增加61.89万元，主要原因是人员增加，社保等基本支出增加。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2026年年初预算数为834.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）项目支出：2026年年初预算数为103.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中2026年党建经费2.00万元，主要用于完成2026年党建工作任务；业务工作开展经费81.00万元，主要用于完成区长热线、金融办、地方志编纂办、调研、政务公开、建议提案办理、文印、信息应急、产业发展服务等业务工作任务；优化营商环境工作经费20.00万元，主要用于完成2026年优化营商环境工作任务。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年机关运行经费一般公共预算拨款113.52万元，比2025年预算增加1万元，增加了0.89%。主要原因是人员增加，人力成本上涨。

　　（二）“三公”经费预算

　　2026年一般公共预算“三公”经费当年预算数为4.00万元，其中公务接待费0.00万元；公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费4.00万元，与去年持平；因公出国（境）费0万元，与去年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2026年政府采购预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　本部门车辆合计1台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用社保0套。

　　（五）预算绩效目标情况

　　2026年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2026年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区政府办将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

　　2026年本部门整体支出绩效目标937.77万元，其中：基本支出834.77万元，项目支出103.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款937.77万元。

　　2026年本部门项目支出绩效目标合计103.00万元，为单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出103.00万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款103.00万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　益阳市赫山区人民政府办公室

　　2026年部门预算表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.部门一般公共预算基本支出表（纵向）

　　9.部门一般公共预算基本支出表（横向）

　　10 .一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　12 .一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　15 .一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　16 .一般公共预算“三公”经费支出表

　　17 .政府性基金预算支出表

　　18 .政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　20.国有资本经营预算表

　　21.财政专户管理资金预算支出表

　　22.专项资金预算汇总表

　　23.其他项目支出绩效目标表

　　24 .部门整体支出绩效目标表

附件：2026年益阳市赫山区人民政府办公室预算公开表.xlsx

　　益阳市赫山区人民政府办公室

　　2026年1月14日