赫山区商务局2020年部门预算公开

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索引号：	4309030009/2020-1113940	发布机构：	赫山区商务局	发文日期：	2020-01-17 09:48
信息类别：	综合政务	公开范围：	全部公开	公开方式：	政府网站

益阳市赫山区商务局2020年部门预算公开

第一部分：益阳市赫山区商务局2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：益阳市赫山区商务局2020年部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：益阳市赫山区商务局部门2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济技术合作的发展方针、政策，拟定全区商贸流通中长期发展规划以及规定、办法和措施。

（二）推进流通体制改革。培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整现代物流配送、电子商务等现代流通方式。

（三）加强流通领域市场体系建设。负责全区商业网点和市场建设的规范管理。监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控。

（四）承担牵头协调整顿和规范全区市场秩序工作的责任，提出整顿和规范全区市场秩序的工作建议，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；制定全区商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的市场准则，承担行业管理工作；负责全区生猪定点屠宰的监督管理工作；对原油、成品油市场进行监督管理。

（六）执行国家制定的进出口商品管理办法，进出口商品目录和进出口配额招标政策，组织协调全区进出口商品配额招标；编制并组织实施一般商品的进出口年度计划；负责出口商品基地建设的指导和出口品牌培育工作。

（七）负责全区对外贸易经营者的备案登记和管理工作；指导协调机电产品、高新技术产品的贸易促进工作；指导协调全区外贸企业的出口退税、出口信用保险工作；研究促进区内企业进口的政策措施，做好重要工业品、原材料进口的管理和服务工作。

（八）配合国家商务部、省商务厅、市商务局反倾销、反补贴、保障措施案件在区内涉案企业的产业损害调查；配合、指导、协调国外对本区出口商品的反补贴、反倾销、保障措施案件的调查应诉工作；承担全区范围内有关世贸组织知识的咨询、宣传和培训工作。

（九）承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区对外承包工程、劳务合作、对外投资设立企业（金融企业除外）等对外经济合作业务；指导、协调和管理外经项目的设备出口；指导和管理全区对外援助和受援项目；负责承办进出口贸易、劳务输出、经济技术合作、技术培训、“三资”企业等外经贸因公临时出国（境）任务的初审。

（十）贯彻执行国家有关承接产业转移、发展加工贸易的政策，拟订全区承接产业转移、发展加工贸易的规划和措施；负责对全区加工贸易企业进行业务指导和协调；牵头拟订服务贸易发展规划，推动服务对外承包平台建设。

（十一）负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商务厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动，指导、协调以赫山区名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。

（十二）负责直属企业的监督管理；负责申报和管理国家和省外经、外贸、内贸流通项目资金；负责全区外贸企业改革中的重大问题，指导全区外贸企业进行改革。

（十三）承担全区商务系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设；指导全区商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

（十四）承办区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职责，益阳市赫山区商务局其有9个内设机构，分别是：1、办公室（政务服务股）； 2、人事股（企业改制办公室）；3、财务审计股；4、外经外贸股；5、市场调节股；6、市场建设股； 7、市场秩序股（法规股）；8、综治维稳安全生产办公室； 9、纪检监察室、工会按有关规定设置。另设公益一类事业单位3个,分别是：1、区投资促进服务中心（副科级公益一类事业单位）；2、商务行政综合执法大队（公益一类事业机构）；3、益阳市赫山区行业办（股级公益一类事业单位）。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区商务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有商务局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2020年年初预算数756.75万元，其中，一般公共预算拨款421.60万元。收入较去年减少1.99万元，主要是人员减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数756.75万元，其中，工资福利支出374.43万元，一般商品服务支出291.45万元，对个人和家庭补助支出9.87万元，业务类专项支出81万元。支出较去年减少1.99万元，主要是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入421.60万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为340.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括信访维稳5万、产业发展工作经费5万、党建经费1万、外贸发展专项、电子商务专项、农贸市场保洁费支出等。其中：外贸发展专项支出10万元，主要用于外贸发展企业的奖励等方面；电子商务专项支出20万元，主要用于电子商务企业调研、培训等方面；农贸市场保洁费支出，主要用于农贸市场保洁费发放。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款32.44万元，比2019年预算减少1.44万元，下降4.25%。主要原因是单位制定绩效管理办法，厉行节约。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为11.28万元，其中，公务接待费11.28万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5.5万元，主要是严格执行公务接待制度，公务接待费用进一步减少。

3、政府采购情况

2020年局机关采购预算总额0万元。

4.国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算预计采购车辆0辆，50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5.预算绩效目标情况

2020年局机关整体支出绩效目标756.75万元，其中：基本支出675.75万元，项目支出81万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款421.60万元。

2020年局机关项目支出绩效目标40万元，其中：农贸市场保洁费40万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：益阳市赫山区商务局部门预算公开的表格情况