赫山区商务局2019年整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2019年赫山区商务局部门总收入2856.19万元，其中一般公共预算拨款2856.19。部门总支出2856.19万元，其中人员经费支出412.83万元，日常公用经费1436.61，项目支出1006.75万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

重点工作：加大招商引资和承接产业转移力度，积极响应一带一路政策，指导企业开展中外经贸合作，巩固现有出口企业的出口成果，提高全区外贸进出口水平。采取适当激励措施，鼓励企业科技创新、新产品研发、积极报关，强化产业项目招商，简化办事程序、提高行政效能、优化投资环境。贫困村建设电商服务站及物流服务站点，农人公社护农商城以农机合作社与农机需求者的对接。加强对商贸流通领域特别是成品油市场的监管，定期聘请有安全生产资质证的第三方专业人员对安全生产监管对象包括加油站、局属二级机构、农贸市场和大中型超市纵向到底横向到边不留死角进行排查，确保了商贸流通领域全年无安全生产事故。

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我局已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我局已实行国库集中支付管理。

资产管理：制定了《赫山区商务局固定资产管理制度》，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

三公经费控制：严格执行公务接待制度。

内部控制制度建设：我局制定了《赫山区商务局机关管理制度》、《财务管理制度》、《赫山区商务局物资采购制度》、《赫山区商务局资产管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

（三）部门整体支出情况分析。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作，并已形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

3、经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。根据益阳市赫山区财政局《关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2020〕1号）等文件精神，在本部门开展财政预算绩效评价工作。

（二）绩效评价工作过程。

我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

三、主要绩效及评价结论

2019年，我局狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。主要绩效如下：

（一）招商引资

2019年，圆满超额完成奋斗目标任务。目前在手在谈项目94个，共联系企业 293家，通过上门拜访、邀请来赫考察等方式共对接客商近500次。代办中心坚持简化办事程序、提高行政效能、优化投资环境的工作理念，代办服务企业80余家，为我区招商引资项目提供高效、便捷、优质的服务。

全区新签约项目41个，完成年度目标任务136.67%；新开工项目39个，完成年度目标任务130%；新投产项目39个，完成年度目标任务130%。其中，入园项目64个，占三新项目总个数的53.78%，工业项目94个，占三新项目总个数的 78.99%。

（二）外经外贸

外贸进出口总额为75867万美元，同比增长14.3%，完成年度47900万美元的任务目标。破零企业27家，加工贸易67万美元，对外承包工程和劳务合作共完成427.8万美元，已超额完成年度目标任务375万美元。

组织4家企业参加第一届中非贸易博览会，对接外商30余家，意向成交订单300多万美元，直接成交订单30万美元；组织8家企业参加第二届进博会，并完成意向成交600万美元；金灿农业科技开发有限公司是第一个在中非论坛框架内被省政府选定进入非洲国家、实现与非洲合作的农业能源企业，项目总资金约7200万美元。

（三）商贸流通

今年我区纳入省级电商认定企业24家，待认定企业6家，电子商务销售总额为201544.26万元，完成目标任务。全年共进行安全生产排查308人次，126个单位。发出限期整改文书1份，发出停业整改通知书1份，打掉非法流动加油车3台，取缔驾校加油点5处，行政处罚19800元。牵头组织开展了成品油市场秩序专项整治行动，全年共发出整改通知书15份，查处非法流动加油车7台次，罚款43800元，确保了商贸流通领域安全生产工作得到落实，全年无安全生产事故。全年新增社零限上企业22家。1-11月实现社会消费品零售总额132.4亿元，同比增长10.5%，全市排名第一。

四、存在的问题

（一）应科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强经费管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

赫山区商务局

2020年7月31日