| 索引号： | 4309030009/2020-1314755 | 发布机构： | 赫山区商务局 | 发文日期： | 2020-12-28 09:44 |
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| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我单位积极组织，对2019年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：
2019年赫山区投资促进服务中心在区委、区政府的坚强领导下，以绩效评估为抓手，按照区委经济工作会议要求和部署，迅速调整人员分工，扎实开展工作，全力构建招商引资新格局，取得了较好的成效。
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2019年度部门决算收入为254.65万元，支出为288.46万元，上年度结转结余弥补33.81万元。其中基本支出288.46万元。基本支出主要用于：人员经费支出51.69万元，日常公用经费支出236.77万元（其中包括198.33万元的招商引资经费支出），均按照财政部门要求进行使用管理。
（二）部门整体支出绩效目标
预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我中心已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。
存量资金管理：我中心已实行国库集中支付管理。
资产管理：制定了《赫山区投资促进服务中心固定资产管理制度》，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。
三公经费控制：严格执行公务接待制度。
内部控制制度建设：我中心制定了《赫山区投资促进服务中心管理制度》、《财务管理制度》、《赫山区投资促进服务中心物资采购制度》、《赫山区投资促进服务中心资产管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。
（三）部门整体支出情况分析
1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。
2、重视制度的学习和宣讲工作，并已形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。
3、经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。
4、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。根据益阳市赫山区财政局《关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2020〕1号）等文件精神，在本部门开展财政预算绩效评价工作。
（二）绩效评价工作过程。
我中心成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
三、主要绩效及评价结论
2019年，圆满超额完成奋斗目标任务。在谈项目90个，共联系企业 293家，通过上门拜访、邀请来赫考察等方式共对接客商近500次。代办中心坚持简化办事程序、提高行政效能、优化投资环境的工作理念，代办服务企业80余家，为我区招商引资项目提供高效、便捷、优质的服务。
全区新签约项目41个，完成年度目标任务136.67%；新开工项目39个，完成年度目标任务130%；新投产项目39个，完成年度目标任务130%。其中，入园项目64个，占三新项目总个数的53.78%，工业项目94个，占三新项目总个数的 78.99%。
根据高质量发展要求，围绕我区重点发展产业，突出抓好亿元以上产业项目的招引。今年我区引进投资亿元以上的招商引资项目32个，投资70亿元的清溪河文旅特色小镇项目、投资30亿元的龙岭智慧新城总部基地产业园项目、投资19亿元的中交一公局水利公司总部经济项目、投资5亿元的江丰电子先端材料产业园项目、投资3亿元的万胤制造装备生产基地项目及投资1.2亿元的湖南凯新风机项目等一批总部基地、文旅创意、教育、智能制造、新能源、环保设备、现代农业项目相继落地。目前，项目企业已完成投资主体公司的工商注册，正在进行其他前期工作，将严格按照合同规定如期动工建设。
为进一步发展赫山经济和实现千亿园区奠定了坚实基础，由区级领导、商务、园区等相关智能部门组成的招商小分队先后赴北京、广州、广西、深圳、上海、东莞、珠海、浙江、新疆、梅州等地考察企业，全年共联系企业293家，代办服务企业80余家，进一步为我区招商引资工作搭建平台，寻求经济发展机遇。1-11月，商务、园区通过主动上门拜访、邀请来赫考察等方式对接广东客天下特色小镇投资股份有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、绿城中国控股有限公司、重庆新鸥鹏企业（集团）有限公司、步步高集团、红星美凯龙控股集团有限公司等企业近500批次。
今年来，我区积极主办及参加市级以上会节活动主要有：1月11日，我区在佳宁娜国际大酒店成功举办了五夷·万微科技生态芯城项目签约仪式；2月2日，我区在世纪豪庭大酒店成功举办了龙岭智慧新城总部基地及湖南蓝天科技职业技术学院项目签约仪式；4月3日，我区参加了市级新型智慧城市（益阳）峰会活动，成功签约3个，合同引资超50亿元；4月16日，区委书记带队赴香港、深圳参加2019年“湖南-粤港澳大湾区投资贸易洽谈周”活动，我区成功签约项目8个，合同引资超80亿元；5月31日，我区在碧桂园凤凰大酒店成功举办清溪河文旅特色小镇项目签约仪式；10月28日-30日，我区参加了2019湖南经济合作洽谈会暨第九届（全球）湘商大会。本次湘商大会我区招商引资工作硕果累累，集中签约项目13个，合同引资173亿元。项目行业涵盖了新型材料、人工智能、工业制造、商业综合、食品生产等多个领域，对我区经济发展具有重要意义，为打造幸福新赫山打下坚实基础。
2019年我区开放型经济全市第一，得到了领导和社会的高度认可。
四、存在的问题
（一）应科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（二）完善管理制度，进一步加强经费管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行
益阳市赫山区投资促进服务中心
2020年7月20日
2019年度部门整体支出绩效自评指标计分表
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一级 |
二级指标 |
三级指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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投 入（20分） |
目标 |
绩效目标合理性（2分） |
2 |
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
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绩效指标明确性（3分） |
2.5 |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
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预算 |
在职人员控制率（5分） |
5 |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
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“三公经费” 变动率（5分） |
5 |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
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重点支出安排率（5分） |
5 |
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
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过 程（30分） |
预算 （20分） |
预算完成率（4分） |
4 |
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
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预算调整率（2分） |
1.5 |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
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支付进度率（2分） |
2 |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
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过 程（30分） |
预算 （20分 |
结转结余控制率（4分） |
4 |
部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 |
结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
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公用经费 控制率（2分） |
2 |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
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“三公经费”控制率（2分） |
2 |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
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政府采购 执行率（4分） |
4 |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
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预算 管理 （5分） |
管理制度 健全性（2分） |
2 |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
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资金使用 合规性（1分） |
1 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。 |
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预决算信 息公开性（1分） |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
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基础信息 完善性（1分） |
1 |
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。 |
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资产 （5分） |
管理制度 健全性（2分） |
2 |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
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过 程（30分） |
资产 （5分） |
资产管理 安全性（2分） |
2 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
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固定资产 利用率（1分） |
1 |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
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产 出（30分） |
职责 |
实际完成率（8分） |
8 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分 |
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完成及时率（4分） |
4 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 |
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质量达标率（8分） |
7 |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分 |
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重点工作 办结率（10分） |
10 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分 |
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效 果（20分） |
履职 |
经济效益（5分） |
5 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分） |
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社会效益（5分） |
5 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
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生态效益（5分） |
1 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
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社会公众 或服务对 象满意度（5分） |
4 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分） |
湘公网安备 43090302000024
