2020年度益阳市赫山区商务局部门决算

目 录

第一部分  益阳市赫山区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附  件

第一部分：

益阳市赫山区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提出整顿和规范全区市场秩序的工作建议；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；指导全区报汽车回收企业经营管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，协助拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合

作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

（十）协助开展反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（十一）宏观指导全区招商引资和承接产业转移工作，组织实施招商引资和承接产业转移政策；协助投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指导区级经济技术开发区的有关工作。

（十二）承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务；指导和组织实施市制定的出境就业管理政策，协助实施外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

（十四）负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商务厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动，指导、协调以赫山区名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。

（十五）负责直属企业及行业服务中心的监督管理。

（十六）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

 （一）内设机构设置

根据赫山区编制委员会核定，区商务局其有9个内设机构，分别是：办公室、外经外贸股、市场调节股、市场建设股、市场秩序股（法规股、政务服务股）、电子商务股、投资管理股、财务审计股、人事股（企业改制办公室）。

所属二级机构分别是：1、益阳市赫山区投资促进服务中心（副科级公益一类事业单位）；2、益阳市赫山区行业服务中心（股级公益一类事业单位）。除益阳市赫山区投资促进服务中心,其余二级机构及所有内设股室全部纳入2021年局机关部门预算编制范围。

（二）决算单位构成

2021年赫山区财政局部门预算编制范围包括：

1.益阳市赫山区财政局部门本级；

2.益阳市赫山区行业服务中心（二级机构）。

第二部分：

益阳市赫山区商务局

2020年度部门决算表（见附表）

第三部分：

益阳市赫山区商务局

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1495.11万元，年初结转和结余192.42万元，总计1687.53万元，与2019年收入（2856.19万元）相比，减少1361.08万元，下降47.65%，主要原因是：政府性基金以及外贸企业发展资金减少。

2020年度支出1562.56万元，年末结转和结余124.97万元，总计1687.53万元，与2019年支出（2856.19万元）相比，减少1293.63万元，下降45.29%，主要原因是：政府性基金以及外贸企业发展资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1495.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1360.81万元，占91.02%；其他收入134.29万元，占8.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1562.56万元，其中：基本支出699.65万元，占44.78%；项目支出862.91万元，占55.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1360.81万元，年初结转和结余192.42万元，总计1553.23万元，与2019年收入（2856.19万元）相比，减少1495.38万元，下降52.36%,主要原因是：政府性基金以及外贸企业发展资金减少。

2020年度财政拨款支出1428.27万元，年末结转和结余124.97万元，总计1553.23万元，与2019年支出（2856.19万元）相比，减少1427.92万元，下降49.99%。主要原因是：政府性基金以及外贸企业发展资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1428.27万元，占本年支出合计的91.41%，与2019年一般公共预算财政拨款支出（1978.19万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少549.92万元，下降27.80%，主要原因是：外贸企业发展资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1428.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1089.8万元，占76.3%；科学技术（类）支出2.76万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出59.84万元，占4.19%；卫生健康（类）支出42.53万元，占2.98%；商业服务业等（类）支出211.23万元，占14.79%；住房保障（类）支出22.11万元，占1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为421.60万元，支出决算为1428.27万元，完成年初预算的188.74%。其中：

1.201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算数为3.00万元，决算数大于年初预算数主要原因为：调整预算增加3.00万元；

2.201一般公共服务支出（类）13商贸事务（款）01行政运行（项）年初预算为421.60万元，支出决算数为287.34万元，完成年初预算的68.15%，决算数小于年初预算数主要原因为：调整预算减少134.26万元；

3.201一般公共服务支出（类）13商贸事务（款）99  其他商贸事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为799.46万元，决算数大于年初预算数主要原因为：年末调整预算增加799.46万元；

4.206科学技术支出（类）99其他科学技术支出（款）99其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为2.76万元，决算数大于年初预算数主要原因为：年末调整预算增加2.76万元；

5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为30.72万元，决算数大于年初预算数主要原因为：年末调整预算增加30.72万元；

6.208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为29.12万元，决算数大于年初预算数主要原因为：年末调整预算增加29.12万元；

7. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）年初预算0万元，支出决算数为42.53万元，决算数大于年初预算数主要原因为：年末调整预算增加42.53万元；

8.216商业服务业等支出（类）02商业流通事务（款）99其他商业流通事务支出（项）年初预算0万元，支出决算数为158.93万元，决算数大于年初预算数主要原因为：年末调整预算增加158.93万元；

9.216商业服务业等支出（类）06涉外发展服务支出（款）99其他涉外发展服务支出（项）年初预算0万元，支出决算数为52.30万元，决算数大于年初预算数主要原因为：年末调整预算增加52.30万元；

10.221住房保障支出预算（类）02住房革支出（款）01住房公积金（项）年初预算0万元，支出决算数为22.11万元，决算数大于年初预算数主要原因为：年末调整预算增加22.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出436.27万元，其中：人员经费374.17万元，占基本支出的85.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费62.10万元，占基本支出的14.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。     

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为11.28万元，支出决算为0万元，与去年持平。

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

公务接待费年初预算11.28万元，支出决算为0万元，与去年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款支出决算安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市赫山区商务局2020年机关运行经费支出62.10万元。比年初预算数（32.44万元）增加29.66万元，增长91.43%，主要原因是：创文创卫整改费用增加；与2019年机关运行经费支出（292.61万元）相比，减少230.51万元，下降78.78%，主要是因为厉行节约，压缩各项开支。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.39万元，用于召开安全生产工作会议，人数50人，内容为加油站安全生产工作会议，比2019年减少0.13万元，下降8.55%，主要是因为厉行节约，压缩各项开支。

培训费0万元，与去年持平。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。   

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆，年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年是极不平凡的一年，是决战脱贫攻坚、决胜全面小康、“十三五”规划收官之年，我局坚决贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，在区委区政府的正确领导下，坚定信心、保持定力、开拓创新、奋力作为，全面完成了年初绩效工作目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

1.招商引资

招商引资成果丰硕。全区预计引进市域外资金形成固定资产119.00亿元，同比增长15.50%；实际利用外资8607.00万美元，完成目标任务的102.46%，同比增长15.41%。其中，引进外商直接投资320.00万美元，同比下降37.06%，内联引资108.69亿元，同比增长26.73%。

全区新签约项目36个，新开工项目25个，新投产工业项目25个，完成年度目标任务的101.20%。新引进“三类500强”企业投资产业项目2个，总投资68.40亿元，完成全年任务的100%。

2.外经外贸

外经外贸高位增长。2020年预计外贸进出口总额为6.20亿美元，完成年度目标任务的109.00%。截至11月外经对外承包工程与劳务合作额为528.52万美元，同比增长19.36%。

3.商贸流通

内贸流通增势强劲。预计全区实现社会消费品零售总额153.30亿元，同比增幅为5.50%，居全市第一。企业新入规任务14个。预计全年电子商务销售额达20.20亿元，农产品零售销售额达2亿元，完成任务目标136.00%。

第四部分：

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

赫山区商务局

2020年整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提出整顿和规范全区市场秩序的工作建议；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；指导全区报汽车回收企业经营管理。

6.贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，协助拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

10.协助开展反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11.宏观指导全区招商引资和承接产业转移工作，组织实施招商引资和承接产业转移政策；协助投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指导区级经济技术开发区的有关工作。

12.承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务；指导和组织实施市制定的出境就业管理政策，协助实施外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

13.贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

14.负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商务厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动，指导、协调以赫山区名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。

15.负责直属企业及行业服务中心的监督管理。

16.承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，区商务局其有9个内设机构，分别是：办公室；外经外贸股；市场调节股；市场建设股；市场秩序股（法规股、政务服务股）；电子商务股；投资管理股；财务审计股；人事股（企业改制办公室）。

所属二级机构分别是：1、益阳市赫山区投资促进服务中心（副科级公益一类事业单位）；2、益阳市赫山区行业服务中心（股级公益一类事业单位）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年赫山区商务局收入总计1687.52万元，其中一般公共预算拨款收入1360.81万元，其他收入134.29万元，年初结转和结余192.42万元。支出总计1687.52万元，其中人员经费408.24万元，公用经费291.41万元，其他专项资金支出862.91万元，年末结转和结余124.97万元。

（二）项目支出情况

2020年度区商务局无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2020年度区商务局无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年度区商务局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年度区商务局社会保险基金预算支出。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

六、部门整体支出绩效目标

2020年是极不平凡的一年，是决战脱贫攻坚、决胜全面小康、“十三五”规划收官之年，我局坚决贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，在区委区政府的正确领导下，坚定信心、保持定力、开拓创新、奋力作为，全面完成了年初绩效工作目标。

（一）招商引资

招商引资成果丰硕。全区预计引进市域外资金形成固定资产119亿元，同比增长15.5%；实际利用外资8607万美元，完成目标任务的102.46%，同比增长15.41%。其中，引进外商直接投资320万美元，同比下降37.06%，内联引资108.69亿元，同比增长26.73%。

全区新签约项目36个，新开工项目25个，新投产工业项目25个，完成年度目标任务的101.2%。新引进“三类500强”企业投资产业项目2个，总投资68.4亿元，完成全年任务的100%。

（二）外经外贸

外经外贸高位增长。2020年预计外贸进出口总额为6.2亿美元，完成年度目标任务的109%。截至11月外经对外承包工程与劳务合作额为528.52万美元，同比增长19.36%。

（三）商贸流通

内贸流通增势强劲。预计全区实现社会消费品零售总额153.3亿元，同比增幅为5.5%，居全市第一。企业新入规任务14个。预计全年电子商务销售额达20.2亿元，农产品零售销售额达2亿元，完成任务目标136%。

安全生产严格排查。全年共召开安全生产专题会议4次，局务会12次，研究分析调度安全生产工作，围绕“安全生产月”和“3·15”活动日，组织开展安全生产宣传咨询活动，提升企业、市民的安全生产意识；定期聘请有安全生产资质证的第三方专业人员对安全生产监管对象包括加油站、局属二级机构、农贸市场和大中型超市纵向到底横向到边不留死角进行排查，对排查中发现的问题及时进行整改；牵头组织开展成品油市场秩序专项整治行动，全年共进行安全生产排查308人次，126个单位，发出限期整改文书1份，全区查处并结案非法成品油经营案件8个，向公安移送成品油经营案件3个，向相关单位移送案件线索6条，行政处罚11.2万。

电商活力日益激增。大力发展直播电商新业态，举办“京东618”直播带货，宣传推介14款赫山农特产品，在线人数55万人，在线成交27856单，总成交额达110万余元；电商企业实现线上线下融合为乡镇提供厨师上门、货物派送等服务，月销售额达200万元左右；成功打造赫山庙万木春购物商场情景化美食街，日销售额过30万元。截至目前，三产业实现线上销售过十亿元。

（四）疫情防控

为打好新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战，我局把疫情防控工作作为重要政治任务，通过严督细查、保供稳价、联防联控、积极宣传等举措切实做好市场保供和疫情防控工作。疫情防控期间，制定《赫山区商务局新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》（益赫商发〔2020〕3号）、《赫山区商务局关于做好新型冠状病毒防控的应急实施方案和工作机制》及《关于做好商场、超市、农贸市场和加油站点清洁消毒的通知》等文件方案，共为区内14个农贸市场、1个农产品批发市场、万达、海洋城、步步高、沃尔玛等商场超市、88个加油站发放口罩20万个，84消毒液40余箱，积极帮助区内农贸市场等购买和调运防疫用品，指导企业保质、保量、保供稳价，重点督促大型超市做好粮食、食用油等商品供需储备工作。

七、存在的问题及原因分析

目前未发现特别的问题，各种预算支出执行基本未偏离绩效目标的情况。

八、下一步改进措施

（一）应科学合理编制预算，严格执行预算
　　加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强经费管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

九、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

益阳市赫山区商务局

2021年7月23日

附件3：

2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表

    附件：益阳市赫山区商务局2020年度部门决算公开附表.xls