2025年度赫山区商务局整体支出 绩效自评报告

2025年度赫山区商务局整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提出整顿和规范全区市场秩序的工作建议；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；指导报废汽车回收企业经营管理。

6.贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，协助拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

10.协助开展反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11.宏观指导全区招商引资和承接产业转移工作，组织实施招商引资和承接产业转移政策；协助投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指导区级经济技术开发区的有关工作。

12.承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务；指导和组织实施市制定的出境就业管理政策，协助实施外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

13.贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

14.负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商务厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动，指导、协调以赫山区名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。

15.负责直属企业及行业服务中心的监督管理。

16.承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，区商务局共有9个内设机构，分别是：1.办公室； 2.外经外贸股；3.市场调节股；4.市场建设股；5.市场秩序股（政务服务股）；6.电子商务股； 7、投资管理股；8.财务审计股； 9.人事股（企业改制办公室）。

所属二级机构分别是：1.益阳市赫山区投资促进服务中心（副科级公益一类事业单位）；2.益阳市赫山区行业服务中心（股级公益一类事业单位）。

（三）部门整体支出概况

2025年度部门决算收入为1127.44万元，支出为1127.44万元。其中基本支出848.58万元。基本支出主要用于：人员经费支出463.33万元，日常公用经费支出385.25万元。其他项目支出278.86万元，年末结转和结余0万元。均按照财政部门要求进行使用管理。

（四）部门整体支出绩效目标

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我单位已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我单位已实行国库集中支付管理。

资产管理：建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：严格执行公务接待制度。

内部控制制度建设：制定了《赫山区商务局政府采购内部控制制度》《预算管理制度》《收支管理办法》《资产管理办法》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

（五）部门整体支出情况分析

1.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、有针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为合理。

2.重视制度的学习和宣讲工作，并已形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

3.经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4.严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出为828.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中一般公共服务支出693.51万元，文化旅游体育与传媒支出17.48万元，社会保障和就业支出78.84万元，卫生和健康支出14.64万元，住房保障支出24.29万元。

（二）项目支出情况

2025年一般公共预算项目支出236.86万元，其中一般公共服务支出212.97万元，分别为2024年度高质量统计绩效考核工作经费、高新区2022—2023年企业（大个体户）入库奖励经费、故土乡情发展同行乡友联谊会暨签约仪式活动经费、对接粤港澳大湾区招商推介会暨区经促会深圳分会换届经费、招商组工作经费和招商引资专班经费以及2025年庆五一海洋城美食欢乐节活动经费；商业服务业等支出23.89万元为流通主体培育资金。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2025年政府性基金预算28万元，为农贸市场环境卫生奖补经费。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2025年无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2025年无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价目的。

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。根据益阳市赫山区财政局《益阳市赫山区财政局关于开展2025年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（益赫财预〔2026〕3号）等文件精神，在本单位开展财政预算绩效评价工作。

（二）绩效评价工作过程。

我单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（三）主要绩效及评价结论。

1.经济性分析

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为90.32%；“三公”经费支出为1.41万元。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

（3）预算管理方面。本单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，具有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2.效率性分析

2025年赫山区商务局在区委、区政府的领导下，以绩效评估为抓手，按照区委经济工作会议要求和部署，迅速调整人员分工，扎实开展工作，取得了较好的成效，获市真抓实干激励奖。

3.效益性分析

（1）招商引资方面。全年新签约2000万以上项目21个（其中新增5亿元及以上重大项目6个；新引进“三类500强”企业投资项目2个），新开工项目19个，新投产项目19个，其中项目履约率100%，开工率82.35%，投产率55.32%，资金到位率为32.71%；湘商回归投资新注册企业20家、涉税主体15家，累计到位资金47.02亿元。外商直接投资152万美元，新注册外商投资法人企业4家，引进域外省内资金10.38亿元。一是强化顶层设计制定《赫山区2025年招商引资工作预期目标安排》《赫山区2025年度招商引资预期目标管理奖励办法》等方案。二是高质量举办2025年赫山区“故土情深、发展同行”乡友联谊会暨签约仪式，赫山区对接粤港澳大湾区招商推介会等活动，邀请400余名乡友、客商参加，益阳市铝电解电容器全球超级共享工厂、生鲜农副产品集散中心项目等16个项目成功签约，合同引资近50亿元。三是区级主要领导带头赴长三角、珠三角、京津冀及海外等地招商，其中“走出去”招商活动48次，“请进来”活动80余次。新引进中交一公局水利水电工程项目、中电赫山电子信息产业项目等2个“三类500强”企业，5亿元以上的同创等离子项目、粮食大米生产及销售项目、壬达五金、益发新能源和宏晨生物医药项目等重大产业项目落户赫山。

（2）外贸扩容方面。全区实现外贸进出口额5.64亿元，外贸实绩企业达81家，完成对非贸易进出口额2294万元，同比增长79.35%；对外实际投资额397.26万美元，同比增长70.91%；对外承包工程和劳务合作营业额861.62万美元，同比增长5.07%。一是组织70余家（次）企业参加2025中国消费品（澳大利亚）品牌展、中非经贸博览会、第二届湖南（怀化）RCEP经贸博览会、香港国际茶博会、第八届中国国际进口博览会等境内外约20场展会，探索“展会+电商”新模式，成功实现“意向订单+即时销售”双丰收，累计对接客户5万余人，意向订单约30万个、意向成交金额约400万元，参展规模和企业数量在全市名列前茅。二是湖南华慧新能源股份有限公司（锂离子电池）成功入选湖南省第一批“同线同标同质”企业，全市仅获批一家；同创普润（江丰）钽铌矿进口项目取得实质性进展，已成功与布隆迪签订合同，新增对非贸易业绩1700万元。三是跨境电子商务取得新突破，全年新增跨境电商实绩企业10家，数量位居全市第一，实际开展跨境电商业务的企业达14家，产生进出口实绩1500多万元。

（3）消费促进方面。全年完成社会消费品零售总额338.68亿元，同比增长2.2%，新增限上企业26家、大个体16家；完成重点电商企业销售额32亿元，其中农产品网上销售额6.5亿元。一是举办“清溪年货节”、“寻味五一 湘聚赫山”海洋城美食欢乐汇、“商务惠享 益起湘超”“惠民购车”等促消费主题活动20余场，形成全区商贸领域“月月有活动，店店有特色”的良好促消费局面。二是消费品以旧换新有实效，组织开展贯穿全年的“汽车家电家居焕新节”主题活动6次，发动661家企业参与消费品以旧换新，补贴高达1.4亿元，直接拉动消费12亿元。三是积极发展夜间经济，打造“羊舞岭夜市”“万达壹号街”“赫山庙人民夜市”等新型夜经济区，举办“益城年味·潮涌赫山‘人民夜市’”“全民歌手大赛”等活动，借力焕新“赫山步行街”“海洋城小吃街”等夜消费场景。四是创新构建“区级枢纽、乡镇节点、村级末梢”三级商业体系，有效破解高端消费外流、乡村物流效率不高、农产品商品化率待提升等难题。2025年，赫山区被评为全国县域商业“领跑县”。

七、存在的问题及原因分析

预算编制不够明确细化，项目测算、资金安排的科学性、合理性有待提升。由于部分工作系年中、年末根据省、市统一部署新增开展，加之应急、临时性任务及不可预见事项较多，相关经费未纳入年初预算，导致预算调整、追加较为频繁，预算执行与年初计划存在偏差。

八、下一步改进措施

（一）提高认识、突出重点，提升预算编制科学性

1.强化绩效理念，精准设定绩效目标。进一步提高对预算绩效管理重要性的认识，准确把握财政绩效评价指标体系，注重绩效目标与评价指标的关联性。紧密结合商务部门职责和年度工作重点，科学合理确定部门及项目绩效目标，提升目标设置的针对性、可衡量性和可操作性。

2.坚持全流程管理，规范项目库建设。牢固树立全过程预算绩效管理理念，强化项目选择与部门职责匹配度。按照财政管理要求，完善项目管理制度。加强组织领导，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算，认真组织绩效考评。

（二）强化管理、规范行为，增强预算执行约束力

1.强化预算刚性约束，严控执行偏差。 进一步强化部门预算约束，细化预算编制内容，优化项目方案和实施计划。严格规范预算执行，从严控制预算调整和追加，最大限度减少年中、年末不可预见经费影响，合理把控预算执行进度，减少资金结余，切实提高财政资金使用效率和效益。

2.健全全周期管控，提升执行质效。加强预算项目事前、事中、事后全过程管理，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价。严格按照预期绩效目标完成情况考核项目实施效果，及时纠偏整改，确保预算执行更加规范、均衡、高效。

（三）科学考核、注重实效，强化绩效结果应用

1.完善考核机制，突出实绩实效。立科学合理的项目预算绩效评价机制，依据预设的数量、质量、时效、成本等指标，全面考核预算执行效果，既重“绩”更重“效”，推动工作落地见效。

2.关注服务对象，提升服务质效。 扎实开展服务对象满意度调查，结合商务职能明确服务对象，采取有效方式全面收集企业、群众满意度情况，客观反映部门服务成效。

3.坚持全面客观，提升评价质量。注重考核评价的全面性和客观性，将超出预设指标的项目成效、社会效益、工作贡献等一并纳入评价报告，全面真实反映预算绩效水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求对绩效自评结果进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表（如有）

5.国有资本经营预算支出情况表（如有）

6.社会保险基金预算支出情况表（如有）