2025年度益阳市赫山区商务局部门决算

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索引号：	4309030009/2026-2193219	发布机构：	赫山区商务局	发文日期：	2026-08-28 10:11
信息类别：	综合政务	公开范围：	全部公开	公开方式：	政府网站

附件2

2025年度

益阳市赫山区商务局部门决算

第一部分益阳市赫山区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

益阳市赫山区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提出整顿和规范全区市场秩序的工作建议；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；指导全区报废汽车回收企业经营管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，协助拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家（地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

（十）协助开展反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（十一）宏观指导全区招商引资和承接产业转移工作，组织实施招商引资和承接产业转移政策；协助投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指导区级经济技术开发区的有关工作。

（十二）承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务；指导和组织实施市制定的出境就业管理政策，协助实施外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

（十四）负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商务厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动，指导、协调以赫山区名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。

（十五）负责直属企业及行业服务中心的监督管理。

（十六）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区商务局内设机构包括：办公室、外经外贸股、市场调节股、市场建设股、市场秩序股（法规股、政务服务股）、电子商务股、投资管理股、财务审计股、人事股（企业改制办公室）。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区商务局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区商务局本级以及所属未独立核算的二级机构：益阳市投资促进服务中心和益阳市赫山区行业服务中心。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：单位：万元

)4; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> 收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,065.62	一、一般公共服务支出	31	940.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	17.48
八、其他收入	8	33.82	八、社会保障和就业支出	38	78.84
	9		九、卫生健康支出	39	14.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	23.90
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1127.44	本年支出合计	57	1127.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1127.44	总计	60	1127.44

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：　　　　　　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,127.44	1,093.62					33.82
2010599	其他统计信息事务支出	73.00	73.00
2010699	其他财政事务支出	0.84	0.84
2011301	行政运行	535.44	535.44
2011308	招商引资	213.20	213.20
2011399	其他商贸事务支出	84.00	84.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.82						33.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.48	17.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67
2080801	死亡抚恤	51.17	51.17
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.00	28.00
2160299	其他商业流通事务支出	23.90	23.90
2210201	住房公积金	24.29	24.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：　　　　　　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,127.44	848.58	278.86
2010599	其他统计信息事务支出	73.00		73.00
2010699	其他财政事务支出	0.84	0.84
2011301	行政运行	535.44	535.44
2011308	招商引资	213.20	152.23	60.97
2011399	其他商贸事务支出	84.00	5.00	79.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.82	19.82	14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.48	17.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67
2080801	死亡抚恤	51.17	51.17
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.00		28.00
2160299	其他商业流通事务支出	23.90		23.90
2210201	住房公积金	24.29	24.29

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,065.62	一、一般公共服务支出	33	906.48	906.48
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.48	17.48
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.84	78.84
	9		九、卫生健康支出	41	14.64	14.64
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	28.00		28.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	23.90	23.90
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	24.29	24.29
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,093.62	本年支出合计	59	1,093.62	1,065.62	28.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,093.62	总计	64	1,093.62	1,065.62	28.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,065.62	828.76	236.86
2010599	其他统计信息事务支出	73.00		73.00
2010699	其他财政事务支出	0.84	0.84
2011301	行政运行	535.44	535.44
2011308	招商引资	213.20	152.23	60.97
2011399	其他商贸事务支出	84.00	5.00	79.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.48	17.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67
2080801	死亡抚恤	51.17	51.17
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64
2160299	其他商业流通事务支出	23.90		23.90
2210201	住房公积金	24.29	24.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

367.55

302

商品和服务支出

373.71

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

85.42

30201

办公费

6.48

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

37.70

30202

印刷费

13.95

30702

国外债务付息

30103

奖金

46.46

30203

咨询费

310

资本性支出

0.24

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

33.53

30205

水费

1.96

31002

办公设备购置

0.24

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

57.74

30206

电费

3.72

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

15.36

30207

邮电费

0.71

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

27.78

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

1.04

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

1.26

30211

差旅费

9.96

31008

物资储备

30113

住房公积金

62.31

30212

因公出国（境）费用

1.41

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

27.67

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

87.26

30215

会议费

16.10

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

4.39

31013

公务用车购置

30302

退休费

8.20

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

53.27

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

20.70

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

1.95

30227

委托业务费

41.60

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30228

工会经费

28.97

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

30229

福利费

27.00

39909

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

13.04

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

3.14

30240

税金及附加费用

6.39

30299

其他商品和服务支出

169.33

人员经费合计

454.81

公用经费合计

373.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		28.00	28.00		28.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.81	1.41				1.40	1.41	1.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1127.44万元。与上年相比，减少39.54万元，降低3.39%，主要是因为其他收入同比减少，一般公共预算财政拨款小幅减少，政府性基金收入有所增加，部分抵消后本年度总收入较上年有所下降。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，进一步优化支出结构，提高资金使用效率，商业服务业等支出大幅压减，各项科目增减相抵后，总支出同比下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1127.44万元，其中：财政拨款收入1093.62万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.82万元，占3%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1127.44万元，其中：基本支出848.58万元，占75.27%；项目支出278.86万元，占24.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1093.62万元，与上年相比，减少0.74万元，降低0.04%，主要是因为一般公共预算财政拨款小幅减少，政府性基金收入有所增加，基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1065.62万元，占本年支出合计的94.52%，与上年相比，财政拨款支出减少15.74万元，降低1.46%，主要是因为二级机构取消一级预算，增加招商引资预算，其他涉外发展服务支出预算大幅减少，抵消后略微下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1065.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出906.48万元，占 85.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.48万元，占1.64%；社会保障和就业支出（类）78.84万元，占7.4%；卫生健康支出（类）14.64万元，占1.37%；商业服务业等支出（类）23.9万元，占2.24%；住房保障支出（类）24.29万元，占2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为401.76万元，支出决算数为1065.62万元，完成年初预算的265.24%，其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年度高质量统计绩效考核工作经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年财源建设奖励经费指标结转。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为335.72万元，支出决算为535.44万元，完成年初预算的159.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下属二级机构预算合并至本单位人员经费预算追加以及财政返还非税收入。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为213.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资工作经费预算未纳入年初预算，为后续追加指标。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加故土乡情发展同行乡友联谊会暨签约仪式活动经费、2025年庆五一海洋城美食欢乐节活动经费、高新区2022—2023年企业（大个体户）入库奖励经费以及上年结转赫山区经贸代表团出访俄罗斯、哈萨克斯坦相关费用。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转创文巩卫工作经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.67万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增死亡人员抚恤金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.64万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转流通主体培育资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.73万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的102.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下属二级机构合并后指标结转到本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出828.76万元，其中：

人员经费454.81万元，占基本支出的54.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费373.95万元，占基本支出的45.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.81万元，支出决算为1.41万元，完成预算的50.18%；与上年相比增加1.41万元。决算数大于上年数的主要原因是：新增因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成预算的100%；与上年相比增加1.41万元。决算数大于上年数的主要原因是新增赴港澳开展经贸活动。2025年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：

赴港澳开展经贸活动团费支出1.41万元，主要用于益阳市贸促会组团参加2025年相关国际美食茶叶展，一并开展“益企业益品，走进港澳”经贸活动周。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入28万元；年初结转和结余0万元；支出28万元，其中基本支出0万元，项目支出28万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农贸市场环境卫生奖补经费。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出373.95万元，比上年决算数增加69.56万元，增长22.85%。主要原因是：下属二级机构取消一级预算单位，预算并入益阳市赫山区商务局。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费16.1万元，主要用于“益企益品走进日本、新加坡”经贸活动会议服务费，人数101人，内容为日本新加坡会场租赁、翻译、邀商以及物料制作费用；开支培训费4.39万元，用于开展赫山区2025年招商引资工作业务培训会，人数68人，内容为招商引资工作业务培训；用于2024年事业编制人员在线学习培训，人数16人，内容为本单位事业人员在线学习费用；用于2021年至2023年非全日制研究生学费，人数1人，内容为在职研究生学费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目8个，共涉及资金264.86万元。其中，一般公共预算项目7个236.86万元，占一般公共预算支出总额的89.43%；政府性基金预算项目1个28万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个 0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“2024年度高质量统计绩效考核工作经费”“2025年庆五一海洋城美食欢乐节活动经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出236.86万元，政府性基金预算支出28万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数1284.64万元，执行数1127.44万元，完成预算的87.76%，绩效自评得分87.76分。绩效目标完成情况：一是预算配置方面。财政供养人员严格控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出1.41万元，控制在预算规模以内，未发生超编、超支情况；二是预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内；三是预算管理方面。本单位制定了切实有效的内部管理制度，具有较强的内控风险管理意识，预算编制、执行、调整等各环节管理规范，各项经费支出得到有效控制。发现的主要问题及原因：一是决算与年初预算衔接度有待提高。由于部分工作系年中或年末根据省、市统一部署临时开展，加之部分不可预见经费追加未纳入年初预算，导致决算数与年初批复预算存在一定偏差，决算反映的预算执行率与年初预算难以完全对应，预算编制的前瞻性、科学性有待增强。二是决算分析深度有待加强。当前决算分析多侧重收支规模、执行进度等常规指标，对资金使用效益、绩效目标实现程度的量化分析不够深入，决算结果对优化支出结构、提升资金使用绩效的导向作用发挥尚不充分。下一步改进措施：一是细化做实预算编制。坚持“先有预算、后有支出”，结合年度工作实际和上级部署，将可预见的专项任务和潜在支出尽量纳入年初预算，减少年中追加，提高预算与决算的契合度。二是深化决算分析应用。将绩效目标实现情况纳入决算分析范围，强化对重点支出和项目资金的效益评价。

（三）评价结果应用情况。我单位高度重视预算绩效评价结果运用，将2025年度整体支出及各项目绩效评价结果全面融入下年度预算编制、资金分配、支出管控、项目实施和制度建设全过程。一是优化年度预算编制与资金配置。针对本年度部分专项工作年中追加、年初预算与实际执行衔接不够紧密的问题，将绩效自评结果作为下一年度预算编制的核心依据，对绩效完成较好的招商引资、市场建设、商贸流通等重点项目优先保障预算资金；对执行进度偏慢、绩效产出不明显的项目从严压减预算额度，杜绝无效、低效资金安排，持续优化财政支出结构，提升预算编制的科学性、前瞻性和精准度。二是强化项目全过程闭环管理。依托本次绩效评价发现的短板问题，健全项目事前绩效评估、事中动态监控、事后绩效评价的全流程管理机制，对高质量统计考核、经贸活动开展、市场主体培育等常态化专项工作，细化绩效目标、量化考核指标、明确完成时限，常态化跟踪项目进度和资金使用效益，及时纠偏项目实施过程中的薄弱环节，切实提升专项经费使用质效。三是健全财务管理制度体系。结合绩效评价反映的预算管理、支出管控等方面不足，进一步完善单位预算管理、经费使用、项目资金管理等内控制度，细化经费审批、资金拨付、票据审核、台账管理等流程规范，压实各股室资金使用主体责任，规范财政资金支出行为，不断提升单位整体财务管理规范化水平。四是深化绩效结果落地与成果转化。强化绩效约束导向，杜绝重预算、轻绩效，重支出、轻实效的现象；同时深度梳理决算数据与绩效成果，将绩效分析结果运用到商贸发展、招商引资、市场监管、电商产业培育等重点业务工作中，以精准资金保障赋能全区商务经济高质量发展，切实发挥财政资金对商务事业发展的支撑和撬动作用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、涉外发展服务支出：指对外贸企业各方面的政策扶持、奖励支出。

十、商业流通事务支出：指与开放型经济与流通产业发展相关的费用支出。

十一、城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

第五部分附件

一、2025年度部门（单位)整体支出绩效自评报告。

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2025年度 益阳市赫山区商务局部门决算

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