赫山区劳动监察局2020年部门预算公开说明

赫山区劳动监察局2020年部门预算公开说明

目   录

第一部分：单位2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：2020年部门预算需公开的表格情况

第一部分：赫山区劳动监察局2020年部门预算说明

一、 部门基本概括

1、职能职责

益阳市赫山区劳动监察局为益阳市赫山区人力资源和社会保障局的二级机构，全额拨款的事业单位，保障劳动法律、法规在本行政区域内的贯彻实施；检查劳动合同订立与履行情况，遵守工资宏观调控规定和支付情况，“三金”安全运行情况、法律规定的其他职能。

2、机构设置

单位现有编制8个，实际在职在编2人，其余人员都是就业中心编制。

二、部门预算单位构成

2020年部门预算编报范围只有本单位，没有其他二级预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的只有赫山区劳动监察局。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围只有本单位，收入主要为一般预算拨款和其他收入。

（一）收入预算

2020年部门预算收入为52.99万元，其中一般预算拨款收入为50.96万元，其他收入为2.03万元。2019年预算收入为63.6万元。（63.6万元全部是其他收入）。2020年预算收入校2019年预算收入下降16.68%,响应党中央的号召，厉行节约，节省开支。

（二）支出预算

2020年度部门预算支出为52.99万元，其中社会保障和就业支出47.42万元，卫生健康支出2.53万元，住房保障支出3.04万元。2019年度部门预算支出为63.6万元，主要为社会保障和就业支出63.6万元。2020年部门预算支出较2019年部门预算支出下降了16.68%，原因是响应党中央的号召，厉行节约，节省开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

赫山区劳动监察局为2020年一般预算拨款支出总计50.96万元，其中行政运行41.34万元，机关事业单位基本养老保险费支出4.05万元，行政单位医疗2.53万元，住房公积金3.04万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算

2020年“三公”经费一般预算拨款安排为0.3万元。（1）公务接待费0.3万元。（2）公务用车购置费为0万元。（3）因2019年8月独立核算的事业单位公车改革，所以2020年的部门预算资金安排里没有公务用车运行维护费。（4）因公外出考察学习费为0万元。

2、政府采购情况

2020年单位政府采购预算暂无预算数，此项无发生额。

六、名词解释

1、机关运行经费: 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及基本费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：2020年部门预算需公开的表格情况 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况纵向表

7、一般公共预算基本支出情况横向表

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、 政府采购预算表

11、 部门整体支出绩效目标申报表                     

12、单位项目支出绩效目标申报表

赫山区劳动监察局2020年单位预算公开表.xls