赫山区人力资源和社会保障局2020年部门预算公开说明

2020年度益阳市赫山区人力资源和社会保障局部门预算说明

目   录

第一部分:益阳市赫山区人力资源和社会保障局2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：益阳市赫山区人力资源和社会保障局2020年部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况纵向表

7、一般公共预算基本支出情况横向表

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：益阳市赫山区人力资源和社会保障局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)、拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(2)、负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全区建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3)、负责促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。

(4)、统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

(5)、负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(6)、组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划，执行劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(7)、牵头推进深化职称制度改革。参与人才管理工作，综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；完善职业资格制度，贯彻实施职业技能多元化评价政策。

(8)、负责全区事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作;组织实施事业单位工作人员和机关工動人员管理政策。

(9)、负责全区企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行事业单位工资收入分配政策；建立企事业单位人员工资、正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；配合有关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围和同级事业单位及人员的工资、资金、津补贴标准和离退休费；执行企事业单位人员福利和离退休政策。

  (10)、会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(11)、完成区委、区政府交办的其他任务。

(12)、职能转变。深入推进简政放权，放管结合，优化服务改革、进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(13)、有关职责分工。高(中)等学校毕业生就业政策由

区人力资源社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟订。区人力资源社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作;区教育局负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。

2、机构设置

赫山区人社局共有13个内设机构：办公室、法规股、财务股、人事股、劳动关系股、就业促进与失业保险股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督管理股、信息统计股；4个非独立核算的机构：赫山区人力资源市场管理中心、赫山区劳动人事争议仲裁院、赫山区工伤保险基金管理中心和赫山区民兵武器仓库；3个独立核算的二级机构：赫山区劳动监察局、赫山区社会保险服务中心、赫山区劳动就业服务中心。 

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括：区人社局机关及4个非独立核算的机构。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算情况。收入包括一般公共预算收入、其他资金收入；支出包括保障局机关基本运行经费和小型专项经费。

(一)收入预算，2020年年初预算数394.74万元，其中，一般公共预算拨款374.17万元，其他收入20.57万元。收入较上年减少26.83万元。主要是人员减少导致预算有所减少。

(二)支出预算，2020年年初预算数394.74万元，其中，社会保障和就业支出334.52万元，卫生健康支出36.27万元，住房保障支出23.95万元。支出较上年减少26.83万元，主要是人员经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入374.17万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2020年年初预算数为347.17万元，其中：工资福利支出298.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等；商品和服务支出39.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、办公设备购置费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用车改补助和其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助9.21万元，主要为遗属补助、离休及津补贴。

(二)项目支出：2020年年初预算数为27.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：政府组成局科级领导干部行文任命经费支出2万元，档案管理经费支出4万元，党建经费支出1万元，再就业补助支出20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年赫山区人社局机关运行经费一般公共预算拨款39.52万元，比2019年预算减少10.26万元，下降20.61%，主要是人员减少。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为15.99万元，其中，公务接待费15.99万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、政府采购情况

2020年赫山区人社局无政府采购预算。

4、国有资产占用情况说明

赫山区人社局共有车辆0辆，单价价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效目标情况

2020年赫山区人社局整体支出绩效目标394.74万元，其中：基本支出367.74万元，项目支出27万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款374.17万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：益阳市赫山区人力资源和社会保障局2020年部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况纵向表

7、一般公共预算基本支出情况横向表

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

附件：益阳市赫山区人力资源和社会保障局2020年部门预算需公开的表格情况