赫山区社会保险服务中心2020年部门预算公开

赫山区社会保险服务中心2020年部门预算公开

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第一部分：赫山区社会保险服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本情况

(一）职能职责

（二）机构设置

  二、部门预算编制范围

  三、部门收支总体情况

  （一）收入预算

  （二）支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  （一）基本支出

  （二）项目支出

  五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

  六、名词解释

第二部分：赫山区社会保险服务中心2020年部门预算需公开的表格

情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表（纵向）

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、 “三公”经费支出情况表

10、 政府采购预算表

11、 部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

 第一部分：

赫山区社会保险服务中心2020年部门预算说明

一、 部门基本概括

1、职能职责

益阳市赫山区社会保险服务中心负责全区企业养老保险、城乡居民养老保险、机关事业养老保险和机关事业单位职业年金等业务的参保登记、信息修改、待遇审核、基金财务、转移接续、人员认证及检查、指导和监督工作。

2、机构设置

现有编制30人，内设办公室、个账股、财务股、征缴股、审计股、退管股五个股室，各部门之间相符协调、相互配合，做到既有分工又有合作。

二、部门预算编制范围

2020年部门预算编报范围只有本单位，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有赫山区社会保险服务中心。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围只有本单位，预算收入主要为一般公共预算拨款收入。

（一）收入预算

2020年部门预算收入为360.6万元，主要为一般公共预算拨款收入347.2万元，其他收入安排资金13.4万元，2020年赫山区社会保险服务中心为三个单位合并新成立的单位，2019年未编制部门预算，无法与2019年作比较。

（二）支出预算

2020年度部门预算支出为360.6万元，其中：1、社会保障和就业支出321.3万元；2、卫生健康支出19.9万元；3、住房保障支出19.4元，2020年赫山区社会保险服务中心为三个单位合并新成立的单位，2019年未编制部门预算，无法与2019年作比较。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出347.2万元，是指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员工资类支出以及完成日常工作任务而发生的各项公用经费的支出。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2020年年初预算数为266.4万元，1、工资福利支出233.6万元，主要用于基本工资支出98.0万元，津贴补贴、绩效工资63.8万元、奖励工资5.7万元，职工基本医疗保险缴费19.9万元、 机关事业单位基本养老保险缴费26.8万元，主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金19.4万元。

2、商品和服务支出共计32.8万元，主要用于职工工会经费2万元，福利费支出2.9万元，其他交通费用车改补助16.3万元，办公费用11.6万元。

（二）项目支出：2020年年初预算小型专项支出是80.8万元，是指单位为完成本单位工作任务达到预定目标而发生的支出。主要是用于,退休人员人脸建模，城乡居民养老保险定额补助，资格审定，城乡居民养老保险信息上报、筹资经费等。

2020年赫山区社会保险服务中心为三个单位合并新成立的单位，2019年未编制部门预算，无法与2019年作比较。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年单位运行经费一般公共预算拨款为347.2万元，2020年赫山区社会保险服务中心为三个单位合并新成立的单位，2019年未编制部门预算，无法与2019年作比较。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费一般预算拨款安排为95000元，其中:(1)公务接待费一般预算拨款安排9.5万元，其他资金安排5.5万元，用于单位按规定开支的日常管理、各项专项检查等各类公务接待支出。⑵公务用车购置费为0万元；⑶公务用车运行维护费一般预算拨款安排0万元，其他资金安排为0万元，是由于2017年实行了公车改革，单位车辆已进行了拍卖；⑷因公外出（国外）考察学习费为0万元。2020年赫山区社会保险服务中心为三个单位合并新成立的单位，2019年未编制部门预算，无法与2019年作比较。

3、政府采购情况

2020年单位政府采购预算暂无预算数，此项无发生额。

4.国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，由于实行公车改革，单位已经无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备 0台。

2020年部门预算预计采购车辆0辆，50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备0台。

5. 预算绩效目标情况

2020年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2020年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2020年单位整体支出绩效目标360.6万元，其中：基本支出279.8万元，项目支出80.8万元。

6.重点项目预算等预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算

六、名词解释

1、机关运行经费: 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及基本费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

赫山区社会保险服务中心2020年部门预算需公开的表格情况 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表（纵向）

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、 “三公”经费支出情况表

10、 政府采购预算表

11、 部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表