赫山区就业中心2019年度部门整体支出绩效评价

 2019年部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我们认真组织开展了2019年度部门预算绩效自评工作，现将我单位2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、基本情况

（一）部门整体支出概况：2019年部门决算收入608.77万元，其中：年初预算及其他工资福利164.20万元、其他对企业补助20万元、其他对个人和家庭补助279.41万元、其他商品和服务81万元、利息补贴2万元；非税收入部分，就业管理事务46万元、国有资产出租收入及水电费15.59万元、大病互助医疗0.57万元。2019年部门决算支出2755.73万元，基本支出187.18万元、其中工资福利支出187.18万元；商品服务支出2568.55万元、项目支出2568.55万元。年终结转结余313.36万元。

（二）部门整体支出绩效目标：①、全区城镇新增就业6506人，完成年任务的100.1%。全区城镇新增就业6506人，完成年任务的100.1%；帮助下岗失业人员实现再就业3403人，完成任务的100.1%；帮助“4050”等就业困难人员实现就业952人，完成年任务的100.2%。全区新增农村劳动力转移就业2610人，完成年任务的104%，其中新增贫困劳动力转移就业426人，完成全年目标任务的106.5%，并对贫困人口新增就业426人进行了“一人一档”建档立卡。城镇登记失业率控制为3.8%。小额担保贷款完成5000万元，完成目标任务的100%。全区失业保险征缴基金141万元。失业保险参保总人数24213人，100%完成目标任务。全年各类职业培训共计完成5337  人，完成年任务的107%。其中，技能培训1814人，完成年任务的107%，包括贫困劳动力400人的精准扶贫技能培训，60人的“两后生”培训，全部完成就业扶贫460人培训目标任务；岗位提升培训2773人，完成年任务的108%；创业培训750人，完成年任务的100%。

②、资产管理：2019年新增资产1.87万元。单位严格根据国有资产管理的有关规定，组织并实施本单位的国有资产管理工作。

③、三公经费控制： 2019年三公经费0.98万元，因公出(国)境费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，车已经调配。国内公务接待费0.98万元。零增长，把推进厉行节约、反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。中心严格按照财务制度的规定，每一笔业务支出严格按照财务审批程序执行财务报销制度。④、预决算公开:按照上级的要求，我单位在赫山政府网站上进行了2020年预算公开，2018年决算公开。⑤、内部管理制度建设情况：2019年，我单位更加完善了《赫山区劳动就业服务中心财务管理制度》等一系列内部制度。

（三）部门整体支出情况分析:我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”下降。所有就业工作都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在就业专项支出上，我们专款专用，按工作实施计划情况进行资金拨付。落实市、区下达的全年工作目标任务和重点民生工作。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。为了进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任效率，从而促进我区的劳动就业服务工作。

（二）绩效评价的主要过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，对照自评方案进行布署，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评且进行分析。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析:①预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。②预算管理方面，制度执行总体较为有效。③资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性分析，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项政策纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）效益性分析

1、认真做好“春风行动”部署安排，农村劳动力转移就业工作取得了可喜的成绩。为贯彻落实《赫山区（龙岭工业集中区）2019年春季招工专项活动方案》精神，制定了《赫山区2019年春季招工专项活动方案》。加强了组织领导，摸清了企业用工需求。通过春季招工活动我区城镇新增就业达3185人，农村劳动力新增就业达1652人。

2、加强组织领导，明确工作责任，狠抓就业培训扶贫工作。经过各方的共同努力，全区就业扶贫各项工作稳步推进，取得了积极成效。当年新增农村贫困劳动力转移就业目标人数400人，实际已完成426人，完成率106%，并对贫困劳动力新增转移就业426人进行了跟踪服务。落实“311”就业扶贫。对有就业意愿未就业贫困劳动力推荐岗位不少于3次，提供职业指导不少于1次，提供职业培训信息不少于1次。落实各项就业扶贫政策。通过平台办理种类补贴269人次，补贴金额约296853元。其中，岗位补贴和社保补贴10人次，补贴53183元；交通补贴8人次，补贴金额1900元；培训补贴和生活费补贴207人次，补贴239970元；一次性求职创业补贴6人次，补贴1800元；扶贫公益性岗位补贴3人，补贴金额46080元。组织对全区7个乡镇（街道）进行了贫困劳动力技能培训460名，其中“两后生”技能培训60名，并给予了400元/人培训补贴和生活补贴。

3、积极开展困难对象就业援助活动，进一步把就业服务工作落到实处。城镇新增就业业6506人，完成年目标任务的100.1 %。10个乡镇共计新增就业732人。全年新增创业主体1466个，创业带动城乡就业4408人，为下岗失业人员送政策、送岗位，得到了广大人民群众的赞许。继续加强基层公共服务平台建设，解决人社服务“最后一公里”。今年在全市率先完善了村级人社服务平台建设，为全区159个村和社区人社服务专职工作人员举办了专题业务培训班，并下发了聘书。认真做好失业人员的就业失业登记和就业困难人员的认定工作。全年共计办理《就业失业登记证》1178本，同时认定了就业困难人员2680人。全年受理灵活就业人员养老保险补贴近300人，补贴金额约133万元；同时受理军队退役人员养老保险补贴近175人，补贴金额约120万元。积极落实惠民政策，进一步促进创业担保贴息贷款工作。我区创业担保贴息贷款目标任务为2800万元，经过人社、财政、银行三家的衔接配合，完成个体和合伙创业贷款3500万元，小微企业贷款1500万元，共计发放创业贷款5000万元，100%完成年目标任务。落实扶持政策，支持高校毕业生就业创业。通过教育部门继续摸清底子，对全区1468名离校高校毕业生登录系统进行实名制登记，并进行电话抽查回访，跟踪服务，对有要求的大学毕业生进行了职业指导和就业推荐，并以书信的形式下发给1468名离校高校毕业生，进行相关的就业服务。

4、稳定失业保险参保总人数，狠抓基金征缴全面完成。创新机制、多措并举，全力推进失业保险扩面工作。全年稳定失业保险参保人数2.4213万人，100%完成参保总任务。由于政策变化，导致今年基金征缴偏低。保险基金收入比去年少征缴70.48%。全年缴纳失业保险费，共计征收基金141万元。依法依规操作，严格把关，细致发放，保证基金支出不出差错。我们已将失业保险发放标准提高到了每人每月960.50元，全区1-11月为全区改制企业失业职工发放失业保险费91.71万元；医疗补助金支出12.77万元；发放稳岗补贴17.75万元；发放价格临时补贴8020元；上解上级支出23.95万元。

5、健全面向全体劳动者的职业培训制度，大规模地开展各类就业技能培训和创业培训。全年我们共计培训5337人，完成年目标任务的107%，并且都推荐在本地企业就业，就业率达90% ，努力实现“培训一人，就业一人”的目标。 “两后生”任务完成100%，培训专业是计算机操作员，并且确保了培训时间和培训质量，发放了培训补贴和生活费补贴。全年组织创业培训二十五期，分街道分社区培训了750人。完成职业技能鉴定办证743本，完成市局下达的目标任务的148.5%。

2019年我单位部门整体绩效自评分 95分，为“优”等级

四、存在的问题

1、资金使用效益有待进一步提高。

2、小额担保贷款担保基金及贴息资金不足。

3、失业保险基金征缴, 就业培训招生, 难度依然大。

五、有关建议

请财政根据就业事业发展的要求和我单位实际情况，提高年初部门预算额度。

六、其他需要说明的问题（无）

益阳市赫山区劳动就业服务中心