益阳市赫山区人力资源和社会保障局2019年部门决算

益阳市赫山区人力资源和社会保障局

2019年度部门决算

目 录

第一部分  益阳市赫山区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  益阳市赫山区人力资源和社会保障局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  益阳市赫山区人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分：益阳市赫山区人力资源和社会保障局概况

一、 部门职责

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全区建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。 

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划，执行劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革。参与人才管理工作，综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；完善职业资格制度，贯彻实施职业技能多元化评价政策。

（八）负责全区事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。 

（九）负责全区企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行事业单位工资收入分配政策；建立企事业单位工作人员工资、正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；配合有关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围和同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变：深入推进简政放权，放管结合，优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十三）有关职责分工。高（中）等学校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟订。区人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；区教育局负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。

二、机构设置

(一)内设机构设置

益阳市赫山区人力资源和社会保障局单位内设机构包括：办公室、财务股、人事股、 法规股、劳动关系股、就业促进与失业保险股（职业能力建设股）、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督管理股、信息统计股。

三、部门决算单位构成

（一）决算单位构成

益阳市赫山区人力资源和社会保障局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级、5个非独立核算的机构：赫山区劳动监察局、赫山区人力资源市场管理中心、赫山区劳动人事争议仲裁院、赫山区工伤保险基金管理中心和赫山区民兵武器仓库。

第二部分 益阳市赫山区人力资源和社会保障局2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 益阳市赫山区人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1885.26万元，比上年同期增加628.15万元，增长49.97%；支出总计1277.73万元，比上年同期增加328.30万元，增长34.58%。主要原因是就业专项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,885.26万元，其中：财政拨款收入1885.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,277.73万元，其中：基本支出1,105.21万元，占86.5%。项目支出172.52万元，占13.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1885.26万元，比上年同期增加628.15万元，增长49.97%；财政拨款支出总计1277.73万元，比上年同期增加328.30万元，增长34.58%。主要原因是就业专项资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1277.73万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加328万元，增长34.58%,主要原因是社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1277.73万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1.2万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出1216.19万元，占95.18%；卫生健康（类）支出35.81万元，占2.8%；住房保障（类）支出24.53万元，占1.92%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为421.57万元，支出决算为1,277.73万元，完成年初预算的303.09%。其中：科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为1.2万元；社会保障和就业支出年初预算为361.05万元，支出决算为1216.19万元；卫生健康支出年初预算为35.99万元，支出决算为35.81万元；住房保障支出年初预算为24.53万元，支出决算为24.53万元。。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度财政拨款基本支出1,105.21万元，其中:人员经费536.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费568.65万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为15.02万元,完成预算的93.88%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算。无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务接待费支出预算为16万元，支出决算为15.02万元,完成预算的93.88%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.24万元，减少1.55%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.02万元，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算。无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务接待费支出决算为15.02万元，占100%。具体情况如下：公务接待费预算为16万元，支出决算为15.02万元，完成预算的93.88%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 其他国内公务接待支出15.02万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区人力资源和社会保障局2019年共接待国内公务接待批次200个、接待人次1400人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度部门整体支出及一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2019年度有就业专项资金项目。就业是民生之本。在稳就业过程中，应当进一步发挥创业带动就业、稳定就业、提升质量的重要作用，加大创业扶持力度，促进创业带动就业。项目资金均已落实到位，社会保险补贴发放、求职创业补贴发放、职业培训补贴发放全部达到准确率100%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位无重点项目预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

益阳市赫山区人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支出568.65万元。比2018年增加125.52万元。主要原因是：商品和服务支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

本年度无政府采购。  

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

（四）一般性支出情况

本单位2019年度无会议费、培训费支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分 附件

附件：2019年度益阳市赫山区人力资源和社会保障局部门决算公开表格