益阳市赫山区劳动就业服务中心部门2019年度部门决算

2019年度益阳市赫山区劳动就业服务中心部门决算

目 录

第一部分益阳市赫山区劳动就业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分益阳市赫山区劳动就业服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分益阳市赫山区劳动就业服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

益阳市赫山区劳动就业服务中心概况

一、部门职责

赫山区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。

（一）负责拟订全区就业服务发展规划和目标管理考核工作方案。

（二）指导全区劳动就业服务工作；指导乡镇、街道和社区就业服务工作。

（三）负责全区就业和再就业工作。根据《中华人民共和国就业促进法》承担我区公共就业服务工作。审核确认享受社会保险补贴资格及其他再就业优惠政策的落实和督查。

（四）负责全区农村劳动力转移就业的具体组织工作。

（五）负责办好赫山区就业培训中心，并指导企业就业前技能、岗位技能提升培训等工作，负责农民工技能培训、贫困家庭“两后生”技能培训、以及失业人员培训、创业培训工作，负责《职业培训证书》和《创业培训合格证书》核发工作。

（六）负责全区《就业失业登记证》复核、发证。开发社区就业岗位，发布社区就业信息，提供政策咨询和职业指导；组织开展职业介绍等具体服务工作。

（七）承办全区就业服务、技能培训、失业保险信息统计及上报工作。

（八）承办全区企事业单位、社会团体、民办非企业及其职工失业保险基金征缴管理工作。

（九）负责全区失业保险基金的管理、财务报表等工作；负责全区失业人员失业保险待遇的认定和失业保险费的发放。

（十）负责全区失业人员登记、调查、统计工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中心设有综合办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股4个股室。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区劳动就业服务中心部门决算包括局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）。2019年度部门决算编报范围只有本单位。

第二部分 益阳市赫山区劳动就业服务中心2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 益阳市赫山区劳动就业服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计608.77万元，与上年同期减少2837.68万元，下降78.54%；支出总计2755.74万元，比上年同期增加1057.42万元，上升62.26%。主要原因：一是专项资金拨入减少；二是2018年到位的专项资金，因为审批及核实工作需要时间，发放工作大量集中到了2019年；三是加大了社保补贴及公益性岗位的补贴力度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计608.77万元，其中：财政拨款收入546.6万元，占89.79%。其他收入62.17万元，占10.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,755.74万元，其中：基本支出187.19万元，占6.79%。项目支出2568.55万元，占93.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计546.6万元，与上年相比，财政拨款收入减少2899.85万元，下降84.14%；财政拨款支出总计2725.98万元，与2018年相比上升60.51%；主要原因：一是专项资金拨入的减少；二是2018年到位的专项资金，因为审核及核实工作需要时间，发放工作大量集中到了2019年；三是加大了社保补贴及公益性岗位的补贴力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入546.6万元，比上年减少2899.85万元，下降84.14%；一般公共预算财政拨款支出总计2725.98万元，比2018年同期增加1027.66万元，上升60.51%；主要原因：专项资金的拨入及加大了公益性岗位及社保补贴的力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2725.98万元，主要用于以下方面：基本支出187.19万元，用于人力资源和社会保障管理事务164.19万元，占6.02%；就业创业服务补贴21万元，占0.77%；普惠金融发展支出2万元，占0.07%；比上年同期减少197.45万元，下降51.33%；项目支出2538.79万元，主要用于就业创业服务补贴和其他就业补助支出，比上年同期增加1225.11万元，上升93.25%。主要原因：加大了公益性岗位及社会补贴力度。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为154.40万元，支出决算为2,725.98万元，完成年初预算1765.53%。主要用于人员工资津贴、奖金、社保、住房公积金及公务费、工会经费、福利费、“三公”经费、会议费、党建经费、车补、办公设备购置等基本支出和就业创业补助、社保补贴、公益性岗位、职业技能培训、绩效管理工作专项等项目支出。                        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出187.19万元，其中:人员经费187.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2019年“三公”经费决算数为“0”。

无因公出国（境）费支出预算与决算。  

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。无公务接待费支出预算与预算。

与上年相比减少3.13万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：

因公出国（境）费“0”；公务用车购置费及运行维护费为“0”；公务接待费为“0”；主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

进一步深化预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。成立了以中心主任为组长，各股室股长为组员的预算绩效管理领导小组。进一步加强制度建设，不断完善预算绩效管理体制。认真贯彻落实上级文件精神，提高了财政资金的使用效益，推进了绩效管理工作的开展。加强了内部学习及宣传，通过学习增强了对预算绩效管理的意识，为预算绩效管理创造良好的工作环境。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强过程监控，深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查，在此基础上形成自评报告。对发现的问题及时反馈并改进，加强评价结果与项目资金安排与衔接。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

就业是民生之本。在稳就业过程中，进一步发挥创业带动就业、稳定就业、提升质量的重要作用，加大创业扶持力度，促进创业带动就业。项目资金均已落实到位，社会保险补贴发放、求职创业补贴发放、职业培训补贴发放全部达到准确率100%，各项绩效自评结果均为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、为贯彻落实《赫山区（龙岭工业集中区）2019年春季招工专项活动方案》精神，制定了《赫山区2019年春季招工专项活动方案》。通过春季招工活动我区城镇新增就业达3185人，农村劳动力新增就业达1652人。

2、全区就业扶贫各项工作稳步推进，取得了积极成效。当年新增农村贫困劳动力转移就业目标人数400人，实际已完成426人，完成率106%，对贫困劳动力新增转移就业426人进行了跟踪服务。落实“311”就业扶贫。通过平台办理种类补贴269人次。岗位补贴和社保补贴10人次，交通补贴8人次；培训补贴和生活费补贴207人次；一次性求职创业补贴6人次；扶贫公益性岗位补贴3人。全区7个乡镇（街道）进行了贫困劳动力技能培训460名，其中“两后生”技能培训60名，并给予了培训补贴和生活补贴。

3、城镇新增就业6506人，完成年目标任务的100.1 %。10个乡镇共计新增就业732人。全年新增创业主体1466个，创业带动城乡就业4408人，为全区159个村和社区人社服务专职工作人员举办了专题业务培训班，并下发了聘书。全年共计办理《就业失业登记证》1178本，同时认定了就业困难人员2680人。全年受理灵活就业人员养老保险补贴近300人，补贴金额约133万元；同时受理军队退役人员养老保险补贴近175人，补贴金额约120万元。积极落实惠民政策，进一步促进创业担保贴息贷款工作。我区创业担保贴息贷款目标任务为2800万元，完成个体和合伙创业贷款3500万元，小微企业贷款1500万元，共计发放创业贷款5000万元，100%完成年目标任务。对全区1468名离校高校毕业生登录系统进行实名制登记，均进行了相关的就业服务。

4、全年稳定失业保险参保人数2.4213万人，100%完成参保总任务。全年缴纳失业保险费，共计征收基金141万元。依法依规操作，保证基金支出不出差错。全区1-11月为全区改制企业失业职工发放失业保险费91.71万元；医疗补助金支出12.77万元；发放稳岗补贴17.75万元；发放价格临时补贴8020元；上解上级支出23.95万元。

5、全年共计培训5337人，完成年目标任务的107%，并且都推荐在本地企业就业，就业率达90% ，实现“培训一人，就业一人”的目标。 “两后生”任务完成100%，全年组织创业培训二十五期，分街道分社区培训了750人。完成职业技能鉴定办证743本，完成市局下达的目标任务的148.5%。

2019年我单位部门整体绩效自评分 95分，为“优”等级服务群众满意度95%以上。

赫山区就业中心2019年年部门整体支出绩效评价报告于2020年7月27日在赫山区政府信息网上公示。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出187.19万元，比上年预算数增加16.09万元，增长0.9%。主要原因是，发放工资津贴绩效及缴纳各项社保的费用增加。

（二）一般性支出情况

2019年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，节庆、晚会、论坛、赛事等活动无。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务费支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

（四）国有资产占有情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

第五部分 附件

附件：2019年度益阳市赫山区劳动就业服务中心部门决算公开表格