| 索引号： | 4309030009/2021-1322283 | 发布机构： | 赫山区人社局 | 发文日期： | 2021-01-13 14:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
目 录
第一部分 赫山区劳动监察局2021年部门预算说明
一、部门基本情况
(一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 赫山区劳动监察局2021年部门预算表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（纵向）
七、一般公共预算基本支出情况表（横向）
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算“三公”经费统计表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分：
赫山区劳动监察局2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
益阳市赫山区劳动监察局为益阳市赫山区人力资源和社会保障局的二级机构，全额拨款的事业单位，保障劳动法律、法规在本行政区域内的贯彻实施；检查劳动合同订立与履行情况，遵守工资宏观调控规定和支付情况，“三金”安全运行情况、法律规定的其他职能。
（二）机构设置
单位现有编制8个，内设股室3个，办公室、财务室、投诉中心。
二、部门预算单位构成
2021年部门预算编报范围只有本单位，没有其他二级预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的只有赫山区劳动监察局。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算编报范围只有本单位，收入主要为一般预算拨款和其他收入。
（一）收入预算
2021年部门预算收入为34.50万元，其中一般预算拨款收入为33.54万元，其他收入为0.96万元。2020年预算收入为52.99万元。2021年预算收入较2020年预算收入减少18.49万元，下降34.89%,一是因为2021年减少了4个人的预算收入，二是响应党中央的号召，厉行节约，节省开支。
（二）支出预算
2021年度部门预算支出为34.50万元，其中社会保障和就业支出31.85万元，卫生健康支出1.20万元，住房保障支出1.45万元。2020年度部门预算支出为52.99万元，主要为社会保障和就业支出47.42元。2021年部门预算支出较2020年部门预算支出减少18.49万元，下降了34.89%，原因一是因为2021年少做了4个人的预算支出，二是响应党中央的号召，厉行节约，节省开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
赫山区劳动监察局为2021年一般预算拨款支出总计33.54万元，是指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员工资类支出以及完成日常工作任务而发生的各项公用经费的支出。
（一）基本支出：赫山区劳动监察局2021年一般公共预算拨款基本支出18.54万元，其中社会保障和就业支出15.88万元、养老金1.93万元，医保金1.20万元，住房公积金1.45万元。
（二）项目支出：赫山区劳动监察局2021年一般公共预算拨款项目支出15万元，用于本单位办案经费、制服购置等。
五、政府性基金预算支出
赫山区劳动监察局2021年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费1.91万元，占一般预算拨款支出的10.29%，保障本单位正常运转。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费一般预算拨款安排为0.3万元。（1）公务接待费0.3万元。（2）公务用车购置费为0万元。（3）因2019年8月独立核算的事业单位公车改革，所以2021年的部门预算资金安排里没有公务用车运行维护费。（4）因公外出考察学习费为0万元。与2020年持平。
（三）一般性支出情况
赫山区劳动监察局2021年无会议费、培训费预算支出。
（四）政府采购情况
2021年单位政府采购预算暂无预算数，此项无发生额。
（五）国有资产占用使用情况
赫山区劳动监察局是 2020年新成立的单位，新增加固定资产1.21万元，占支出的3.6%。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2021年本单位整体支出绩效目标34.50万元，其中：基本支出19.50万元，项目支出15万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款33.54万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
赫山区劳动监察局无重点项目预算。
七、名词解释
（一）机关运行经费: 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及基本费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2021年部门预算需公开的表格情况
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（纵向）
七、一般公共预算基本支出情况表（横向）
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算“三公”经费统计表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
附件：
2021年度益阳市赫山区劳动监察局部门预算报表.xls
益阳市赫山区劳动监察局
2021年1月13日