赫山区劳动就业服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

赫山区劳动就业服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2021〕1号）的文件要求，我中心对2020年度部门整体支出开展绩效自评工作，现将情况报告如下:

一、基本情况

我中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。中心设有综合办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股4个股室。内设主任1名，副主任2名，股室长4名。2020年底在职干部职工共34人，全额编制2人，差额编制8人，自收自支24人（其中退役安置人员17人），离退休人员9人。

（一）部门整体支出概况：2020年部门决算收入523.11万元，其中：财政预算拨款收入324.81万元、非财政补助收入198.3万元；2020年部门决算支出604.07万元，其中：基本支出169.8万元、项目支出434.27万元。年终结转结余232.4万元，其中：财政拨款结余32.97万元、非财政拨款结余199.43万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

1、全区完成补贴性职业技能培训5536人，完成年任务的100.7%。

2、全区城镇新增就业6501人，完成年任务的100%；帮助下岗失业人员实现再就业3401人，完成任务的100%；帮助“4050”等就业困难人员实现就业951人，完成年任务的100%。城镇登记失业率控制每月在3.8%以内。

3、全区新增农村劳动力转移就业2949人，完成年任务的113%，完成全年目标任务的160%，对贫困人口新增就业638人进行了建档立卡。城镇登记失业率控制为2.9%,今年每月均控制在3.8%以内。小额担保贷款完成8595万元，完成目标任务的123%。

4、全区全年完成各类补贴性职业技能培训13162人，完成年任务的151%。其中岗位技能提升培训和就业技能培训240期，培训人数11902人，创业培训42期，培训人数1260人；其中完成建档立卡贫困劳动力培训1346人，贫困家庭“两后生”培训40人，农村转移就业劳动者培训4074人，家政服务人员培训4301人，其中家政服务员中育婴员培训1742人，职业鉴定培训人数达2328人。

5、全区失业保险征缴基金78万元。失业保险参保总人数25305人，100%完成目标任务。发放失业保险稳岗补贴99.15万元。发放失业保险补助金近10万元。

（三）资产管理：2020年新增资产0.11万元。单位严格根据国有资产管理的有关规定，组织并实施本单位的国有资产管理工作。

（四）三公经费控制情况：2020年三公经费0.13万元，因公出(国)境费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，车已经调配。国内公务接待费0.13万元。零增长，把推进厉行节约、反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。我中心严格按照财务制度的规定，每一笔业务支出严格按照财务审批程序执行财务报销制度。

（五）预决算公开情况：部门决算和部门预算编报通过区财政局审核批示，下达文件后，按照预决算公开的要求在政府网上和财政局网站进行了公示，增强了预决算执行情况的透明度。

（六）部门整体支出情况：我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”下降。所有就业工作都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在就业专项支出上，我们专款专用，按工作实施计划情况进行资金拨付。落实市、区下达的全年工作目标任务和重点民生工作。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。为了进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任效率，从而促进我区的劳动就业服务工作。

（二）绩效评价的主要过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，对照自评方案进行布署，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评且进行分析。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。根据确定的评价指标、评价标准和平价方法统一打分，形成自评结论。

我中心2020年部门整体支出绩效资金使用符合政策要求，制度落实到位，合理合法，使用有效，且管理较规范，各项绩效考核目标任务均圆满完成。在认真对照《2020年部门整体支出绩效自评指标计分表》后，各项指标都较好地达到了相关要求，得出整体绩效自评结果为 95分，等级为“优秀”。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。 预算管理方面，制度执行总体较为有效。资产管理方面,建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性分析。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项政策纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）效益性分析。

1、认真做好服务企业用工工作，农村劳动力转移就业工作取得了可喜的成绩。因受新冠肺炎疫情的影响，出现了用工短缺的问题。为此我区人社部门大力实施“政企同声”，充分利用政府宣传优势，利用三级微信工作群、通过采取各种有效措施促进重点人群就业创业，共计发放我区内规模企业61家岗位信息，向全区乡镇（街道）、社区（村）下发了招工信息表8000份，发布用工岗位6490个，通过线上招聘、口味王专场招聘会、网络直播招聘会等具体举措共计帮助达成就业意向4016人。通过专题调研了解到区内61家企业，用工需求达2600余人，有本地就业意愿人数2300余人。向全区乡镇（街道）、社区（村）下发了招工信息表5000份，采取了“线上招聘”方式帮助缺工企业解决燃眉之急，达成就业意向者达1650人。每个乡镇（街道）以村为单位，由专车接送并有带队引导求职者有序进入招聘现场，进场应聘人次近3000人，经过精心组织，积极配合，经过体检达成就业意向471人，其中贫困劳动力49人。

在网络直播招聘会上我们特邀了艾华集团、口味王、华翔翔能、鹏程科技、万京源电子、凯特密欧、津湘药业等7家区内重点规模企业及区内其他中小企业，共计36家企业参与，为全区广大务工朋友们提供2600多个就业招聘岗位。通过这个网络直播平台截至目前为止有4.36万人关注，投放简历达成就业意向634人。

2、通过召开“关于举办‘重点企业用工服务月’专场招聘协调会，全区12个乡镇人社服务中心主任以及园区艾华集团、万京源电子、凯特密欧服饰、科力远、口味王、瑞思光学6个企业的人事负责人参加会议。组织群众现场入场应聘者803人，会上达成就业意向539人。整个服务活动月共计有群众到企业应聘和参加专场招聘会招聘总人数为1748人，达成就业意向人数1372人，已上岗748人。

3、积极开展困难对象就业援助活动，进一步把就业服务工作落到实处。以增加城镇就业岗位为目标，以落实就业政策为主线，以强化就业服务为手段，以帮助各种就业困难群体为重点，大力推进就业再就业工作。组织召开乡镇、街道人社服务中心主任参加《2020年促进就业真抓实干暨就业扶贫推进会》，全年通过报送统计，全区城镇新增就业6501人，完成年目标任务的100%。全年新增创业主体2209个，新增就业2025人，创业带动城乡就业4467人，其中带动城镇就业人数2460人。

4、全年共计办理《就业失业登记证》2549本，同时认定了就业困难人员953人。均严格按照就业困难人员社会保险补贴办法，并严格按照灵活就业人员养老保险补贴要求受理补贴申报资料，促进了就业困难人员稳定就业。2020年为142名灵活就业的就业困难人员发放养老保险补贴66.19万元；为173名退役军人发放就业援助金277.11万元，医疗补贴55.91万元；为66名农村贫困劳动力发放公益性岗位补贴71.66万元。

5、扎实做好贫困劳动力、城镇困难人员、退捕渔民等群体的“311”就业服务工作，保持城镇零就业家庭动态清零。我区与常德市武陵区、宁乡市等区、县进行劳务协作对接，举行民营企业“点亮万家灯火”贫困劳动力、退捕渔民现场招聘会，专场招聘会上共有91家企业参加，提供工作岗位4000余个。全国扶贫日开展“全国扶贫日就业扶贫行动”专场招聘会，共组织500名贫困劳动力和退捕渔民参加应聘，达成就业意向的有56人，其中退捕渔民12人。在各级领导和业务部门的精心指导下，禁捕退捕工作稳步开展。通过精准识别，赫山区有退捕渔民403人，其中已就业274人，98人未就业，31人退出劳动力市场。未就业渔民中41人有就业意愿但暂未就业，31人有培训需求。根据一户专业退捕渔民最多可解决2人享受社保政策的要求，经认真核实，退捕渔民参加企业养老保险53人，参加城乡居民养老保险77人，参加城乡居保135人，参加企业养老保险60人，对原未参加养老保险的78人基本信息按户籍所在地下发到各乡镇（街道）核实，已全部纳入相应的社会保障制度，做到了应保尽保。

6、健全面向全体劳动者的职业培训制度，大规模地开展各类就业技能培训和创业培训。培训工作以提升劳动者职业技能水平和就业创业能力，进行职业技能提升行动培训以及创业培训两大培训为重点。截止11月底，全区全年完成补贴性职业技能培训13162人，其中岗位技能提升培训和就业技能培训140期，培训人数6957人，创业培训42期，培训人数1260人；其中完成建档立卡贫困劳动力培训817人，贫困家庭“两后生”培训40人，农村转移就业劳动者培训1728人，家政服务人员培训2726人，职业鉴定培训人数达2328人；超额完成2020年赫山区省重点民生实事项目“政府补贴性职业技能培训”5536人。

7、创新机制、多措并举，全力推进失业保险扩面工作。归类排查，建立了应参保单位台帐、切实掌握了各类型单位详细资料，并建立了企事业单位台帐。开展了失业保险网上业务经办，完成单位参保、人员异动、失业保险金待遇提标发放等日常工作。全年失业保险企业新增参保1200多人，累计稳定失业保险参保总人数25305人，100%完成参保总数。多家民营企业以及事业单位征缴移交税务收取失业保险费78万元。依法政策依规操作，严格把关，将失业保险发放标准提高到了每人每月960.50元，实行阳光操作，准时、细致地发放，做到了无一错发、漏发现象的发生。截止10月底为全区改制企业失业职工473人次发放失业保险费58万元，其中为2621人发放稳岗补贴99.15万元；为386人发放失业补助金近10万元；为失业职工351人次参加医保9.25万元；为失业职工发放价格临时补贴2.3万元。落实失业保险稳岗返还、困难企业稳岗返还政策。已发放失业保险稳岗补贴54.13万元，惠及20家企业，惠及1642名参保职工。到8月中旬为止，我区已发放失业保险稳岗补贴99.15万元，惠及26家企业。

8、落实惠企惠民政策，积极申领发放失业阶段性补助金。为贯彻落实《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》(国办发〔2020〕6号)和《关于扩大失业保险保障范围的通知》(人社部发〔2020〕40号)《关于做好失业补助金发放工作的通知》（益人社发〔2020〕35号，《关于做好失业补助金发放工作的补充通知》（益人社发〔2020〕38号）精神，自7月份开始至10月底已对符合申领条件的386人发放阶段性失业补助金近10万元。

四、存在的问题

（一）资金使用效益有待进一步提高。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

（二）在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支。进一步细化收支项目，按时按进度支出。

（三）失业保险基金的待遇领取人员由于参保对象信息变动大，信息的置后性使重复领取与违规领取的现象增加，单纯依靠系统数据很难及时发现违规领取人员，应提高有效监督管理机制。

五、有关建议

请财政根据就业管理事业发展的要求和我单位实际情况，提高年初部门预算额度。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表