目 录
第一部分 益阳市赫山区劳动就业服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分：
益阳市赫山区劳动就业服务中心概况
一、部门职责
赫山区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。
（一）负责拟订全区就业服务发展规划和目标管理考核工作方案。
（二）指导全区劳动就业服务工作；指导乡镇、街道和社区就业服务工作。
（三）负责全区就业和再就业工作。根据《中华人民共和国就业促进法》承担我区公共就业服务工作。审核确认享受社会保险补贴资格及其他再就业优惠政策的落实和督查。
（四）负责全区农村劳动力转移就业的具体组织工作。
（五）负责办好赫山区就业培训中心，并指导企业就业前技能、岗位技能提升培训等工作，负责农民工技能培训、贫困家庭“两后生”技能培训、以及失业人员培训、创业培训工作，负责《职业培训证书》和《创业培训合格证书》核发工作。
（六）负责全区《就业失业登记证》复核、发证。开发社区就业岗位，发布社区就业信息，提供政策咨询和职业指导；组织开展职业介绍等具体服务工作。
（七）承办全区就业服务、技能培训、失业保险信息统计及上报工作。
（八）承办全区企事业单位、社会团体、民办非企业及其职工失业保险基金征缴管理工作。
（九）负责全区失业保险基金的管理、财务报表等工作；负责全区失业人员失业保险待遇的认定和失业保险费的发放。
（十）负责全区失业人员登记、调查、统计工作。
二、机构设置
（一）内设机构设置
益阳市赫山区劳动就业服务中心单位内设机构包括：综合办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股4个股室。
（二）决算单位构成
益阳市赫山区劳动就业服务中心单位2020年部门决算编制范围包括：局机关本级决算。
第二部分：
益阳市赫山区劳动就业服务中心
2020年度部门决算表（见附表）
第三部分：
益阳市赫山区劳动就业服务中心
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入523.11万元，年初结转和结余313.37万元，
总计836.48万元，与2019年收入（608.77万元）相比，减少85.66万元,下降14.07%，主要原因是: 专项资金拨入减少。
2020年度支出604.08万元，年末结转和结余232.40万元，总计836.48万元，与2019年支出（2755.74万元）相比，减少2151.66万元，下降78.08%，主要原因是：专项资金拨出减少导致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计523.11万元，年初结转和结余313.37万元，
总计836.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入324.80万元，占62.09%；其他收入198.31万元，占37.91%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计604.08万元，年末结转和结余232.40万元，总计836.48万元，其中：基本支出169.80万元，占28.11%；项目支出434.27万元，占71.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入324.80万元，年初财政拨款结转和结余177.10万元，总计501.90万元，与2019年财政拨款收入（546.60万元）相比，减少221.80万元，下降40.58%,主要原因是:专项资金拨入减少。
2020年度财政拨款支出468.93万元，年末财政拨款结转和结余32.97万元，总计501.90万元，与2019年财政拨款支出（2725.98万元）相比，减少2257.05万元，下降82.80%。主要原因：一是专项资金拨入的减少；二是专项资金拨出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出468.93万元，占本年支出合计的77.63%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出（2725.98万元）相比，减少2257.05万元，下降82.80%,主要原因：减少了专项资金的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出468.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出468.93万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.00万元，支出决算为468.93万元，完成年初预算的321.18%。基本支出169.80万元，主要用于人员工资津贴、奖金、社保、住房公积金及公务费、工会经费、福利费、“三公”经费、会议费、党建经费、车补、办公设备购置等基本支出。其中：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。
年初预算为105万元，支出决算为169.80万元，完成年初预算的161.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整增加。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为299.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出299.12万元主要用于就业创业补助、职业技能培训、失业保险系统升级及维护、政府直达资金的拨付、绩效管理工作专项等项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出169.80万元，其中:人员经费169.80万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。无因公出国（境）费支出预算与决算；无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算； 无公务接待费支出预算与决算。
与上年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
益阳市赫山区劳动就业服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无会议费和培训费开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
通过深入学习贯彻湘人社规〔2020〕2号省人社厅 省财政厅《关于印发〈稳企稳岗稳就业十条措施〉的通知》以及市、区各项文件政策,紧紧围绕全年工作目标任务和重点民生实事工作。为深化预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。成立了以中心主任为组长，各股室股长为组员的预算绩效管理领导小组。进一步加强制度建设，不断完善预算绩效管理体制。
认真贯彻落实上级文件精神，提高了财政资金的使用效益，推进了绩效管理工作的开展。加强了内部学习及宣传，通过学习增强了对预算绩效管理的意识，为预算绩效管理创造良好的工作环境。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强过程监控，深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查，在此基础上形成自评报告。对发现的问题及时反馈并改进，加强评价结果与项目资金安排与衔接。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
就业是民生之本。在稳就业过程中，进一步发挥创业带动就业、稳定就业、提升质量的重要作用，加大创业扶持力度，促进创业带动就业。项目资金均已落实到位，社会保险补贴发放、求职创业补贴发放、职业培训补贴发放全部达到准确率100%，就业服务工作目标任务超额完成，各项绩效自评结果均为优秀。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
1.完成重点民生实事任务，职业技能培训5536人，城镇新增就业6501人，帮助下岗失业人员实现再就业3401人，帮助“4050”等就业困难人员实现就业951人，新增农村劳动力转移就业2949人，并对贫困人口新增就业进行建档立卡。小额担保贷款完成8595万元，完成建档立卡贫困劳动力培训1346人，贫困家庭“两后生”培训40人，农村转移就业劳动者培训4074人，家政服务人员培训4301人。
2.大力实施“政企同声”，充分利用政府宣传优势，利用三级微信工作群、网络直播招聘会等具体举措共计帮助达成就业意向4016人。通过网络直播的形式为全区广大务工人员提供
2600多个招聘岗位，投放简历达成就业意向人员634人。通过“重点企业用工服务月”活动，共计有群众到企业应聘和参加专场招聘总人数为1748人，投放简历达成就业意向人员634人。达成就业意向人数1372人，已上岗748人。
3.大力推进就业再就业工作。城镇新增就业今年作为真抓实干工作来抓。全年通过报送统计，全区城镇新增就业6501人，新增创业主体2209个，创业带动城乡就业4467人，其中带动城镇就业人数2460人。做好失业人员的就业失业登记和就业困难人员的认定工作。全年共计办理《就业失业登记证》2549本，认定就业困难人员953人。按照就业困难人员社会保险补贴办法，严格审核申报资料，为我区142名灵活就业的就业困难人员发放养老保险补贴66.19万元。
4.落实各项扶持政策，做好重点群体就业帮扶工作。扎实做好贫困劳动力、城镇困难人员、退捕渔民等群体的“311”就业服务工作，保持城镇零就业家庭动态清零。通过举行民营企业“点亮万家灯火”贫困劳动力、退捕渔民现场招聘会，提供工作岗位4000余个，全力推动贫困劳动力稳岗就业。
5.全区全年完成补贴性职业技能培训13162人，其中岗位技能提升培训和就业技能培训140期，培训人数6957人，创业培训42期，培训人数1260人；其中完成建档立卡贫困劳动力培训817人，贫困家庭“两后生”培训40人，农村转移就业劳动者培训1728人，家政服务人员培训2726人，职业鉴定培训人数达2328人；超额完成2020年赫山区省重点民生实事项目“政府补贴性职业技能培训”5536人。.
6.全区失业保险征缴基金78万元。失业保险参保总人数25305人，100%完成目标任务。发放失业保险稳岗补贴99.15万元。发放失业保险补助金近10万元。
7.赫山区有退捕渔民403人，其中已就业274人，98人未就业，31人退出劳动力市场。未就业渔民中41人有就业意愿但暂未就业，31人有培训需求。根据一户专业退捕渔民最多可解决2人享受社保政策的要求，经认真核实，退捕渔民参加
企业养老保险53人，参加城乡居民养老保险77人，参加城乡居保135人，参加企业养老保险60人，对原未参加养老保险的78人基本信息按户籍所在地下发到各乡镇（街道）核实，已全部纳入相应的社会保障制度，做到了应保尽保。
2020年我单位部门整体绩效自评为95分，为“优”等级服务群众满意度达95%以上。
第四部分：
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
第五部分：附件
赫山区劳动就业服务中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2021〕1号）的文件要求，我中心对2020年度部门整体支出开展绩效自评工作，现将情况报告如下:
一、基本情况
我中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政
职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。中心设有综合办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股4个股室。内设主任1名，副主任2名，股室长4名。2020年底在职干部职工共34人，全额编制2人，差额编制8人，自收自支24人（其中退役安置人员17人），离退休人员9人。
（一）部门整体支出概况
2020年部门决算收入523.11万元，其中：财政预算拨款收入324.81万元、非财政补助收入198.3万元；2020年部门决算支出604.07万元，其中：基本支出169.8万元、项目支出434.27万元。年终结转结余232.4万元，其中：财政拨款结余32.97万元、非财政拨款结余199.43万元。
（二）部门整体支出绩效目标
1.全区完成补贴性职业技能培训5536人，完成年任务的100.7%。
2.全区城镇新增就业6501人，完成年任务的100%；帮助下岗失业人员实现再就业3401人，完成任务的100%；帮助“4050”等就业困难人员实现就业951人，完成年任务的100%。城镇登记失业率控制每月在3.8%以内。
3.全区新增农村劳动力转移就业2949人，完成年任务的113%，完成全年目标任务的160%，对贫困人口新增就业638人进行了建档立卡。城镇登记失业率控制为2.9%,今年每月均控制在3.8%以内。小额担保贷款完成8595万元，完成目标任务的123%。
4.全区全年完成各类补贴性职业技能培训13162人，完成年任务的151%。其中岗位技能提升培训和就业技能培训240期，培训人数11902人，创业培训42期，培训人数1260人；其中完成建档立卡贫困劳动力培训1346人，贫困家庭“两后生”培训40人，农村转移就业劳动者培训4074人，家政服务人员培训4301人，其中家政服务员中育婴员培训1742人，职业鉴定培训人数达2328人。
5.全区失业保险征缴基金78万元。失业保险参保总人数25305人，100%完成目标任务。发放失业保险稳岗补贴99.15万元。发放失业保险补助金近10万元。
（三）资产管理：2020年新增资产0.11万元
单位严格根据国有资产管理的有关规定，组织并实施本单位的国有资产管理工作。
（四）三公经费控制情况
2020年三公经费0.13万元，因公出(国)境费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，车已经调配。国内公务接待费0.13万元。零增长，把推进厉行节约、反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。我中心严格按照财务制度的规定，每一笔业务支出严格按照财务审批程序执行财务报销制度。
（五）预决算公开情况
部门决算和部门预算编报通过区财政局审核批示，下达文件后，按照预决算公开的要求在政府网上和财政局网站进行了公示，增强了预决算执行情况的透明度。
（六）部门整体支出情况
我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”下降。所有就业工作都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在就业专项支出上，我们专款专用，按工作实施计划情况进行资金拨付。落实市、区下达的全年工作目标任务和重点民生工作。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。为了进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任效率，从而促进我区的劳动就业服务工作。
（二）绩效评价的主要过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，对照自评方案进行布署，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评且进行分析。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。根据确定的评价指标、评价标准和平价方法统一打分，形成自评结论。
我中心2020年部门整体支出绩效资金使用符合政策要求，制度落实到位，合理合法，使用有效，且管理较规范，各项绩效考核目标任务均圆满完成。在认真对照《2020年部门整体支出绩效自评指标计分表》后，各项指标都较好地达到了相关要求，得出整体绩效自评结果为 95分，等级为“优秀”。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。 预算管理方面，制度执行总体较为有效。资产管理方面,建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）效率性分析。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项政策纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
（三）效益性分析。
1.认真做好服务企业用工工作，农村劳动力转移就业工作取得了可喜的成绩。因受新冠肺炎疫情的影响，出现了用工短缺的问题。为此我区人社部门大力实施“政企同声”，充分利用政府宣传优势，利用三级微信工作群、通过采取各种有效措施促进重点人群就业创业，共计发放我区内规模企业61家岗位信息，向全区乡镇（街道）、社区（村）下发了招工信息表8000份，发布用工岗位6490个，通过线上招聘、口味王专场招聘会、网络直播招聘会等具体举措共计帮助达成就业意向4016人。通过专题调研了解到区内61家企业，用工需求达2600余人，有本地就业意愿人数2300余人。向全区乡镇（街道）、社区（村）下发了招工信息表5000份，采取了“线上招聘”方式帮助缺工企业解决燃眉之急，达成就业意向者达1650人。每个乡镇（街道）以村为单位，由专车接送并有带队引导求职者有序进入招聘现场，进场应聘人次近3000人，经过精心组织，积极配合，经过体检达成就业意向471人，其中贫困劳动力49人。
在网络直播招聘会上我们特邀了艾华集团、口味王、华翔翔能、鹏程科技、万京源电子、凯特密欧、津湘药业等7家区内重点规模企业及区内其他中小企业，共计36家企业参与，为全区广大务工朋友们提供2600多个就业招聘岗位。通过这个网络直播平台截至目前为止有4.36万人关注，投放简历达成就业意向634人。
2.通过召开“关于举办‘重点企业用工服务月’专场招聘协调会，全区12个乡镇人社服务中心主任以及园区艾华集团、万京源电子、凯特密欧服饰、科力远、口味王、瑞思光学6个企业的人事负责人参加会议。组织群众现场入场应聘者803人，会上达成就业意向539人。整个服务活动月共计有群众到企业应聘和参加专场招聘会招聘总人数为1748人，达成就业意向人数1372人，已上岗748人。
3.积极开展困难对象就业援助活动，进一步把就业服务工作落到实处。以增加城镇就业岗位为目标，以落实就业政策为主线，以强化就业服务为手段，以帮助各种就业困难群体为重点，大力推进就业再就业工作。组织召开乡镇、街道人社服务中心主任参加《2020年促进就业真抓实干暨就业扶贫推进会》，全年通过报送统计，全区城镇新增就业6501人，完成年目标任务的100%。全年新增创业主体2209个，新增就业2025人，创业带动城乡就业4467人，其中带动城镇就业人数2460人。
4.全年共计办理《就业失业登记证》2549本，同时认定了就业困难人员953人。均严格按照就业困难人员社会保险补贴办法，并严格按照灵活就业人员养老保险补贴要求受理补贴申报资料，促进了就业困难人员稳定就业。2020年为142名灵活就业的就业困难人员发放养老保险补贴66.19万元；为173名退役军人发放就业援助金277.11万元，医疗补贴55.91万元；为66名农村贫困劳动力发放公益性岗位补贴71.66万元。
5.扎实做好贫困劳动力、城镇困难人员、退捕渔民等群体的“311”就业服务工作，保持城镇零就业家庭动态清零。我区与常德市武陵区、宁乡市等区、县进行劳务协作对接，举行民营企业“点亮万家灯火”贫困劳动力、退捕渔民现场招聘会，专场招聘会上共有91家企业参加，提供工作岗位4000余个。全国扶贫日开展“全国扶贫日就业扶贫行动”专场招聘会，共组织500名贫困劳动力和退捕渔民参加应聘，达成就业意向的有56人，其中退捕渔民12人。在各级领导和业务部门的精心指导下，禁捕退捕工作稳步开展。通过精准识别，赫山区有退捕渔民403人，其中已就业274人，98人未就业，31人退出劳动力市场。未就业渔民中41人有就业意愿但暂未就业，31人有培训需求。根据一户专业退捕渔民最多可解决2人享受社保政策的要求，经认真核实，退捕渔民参加企业养老保险53人，参加城乡居民养老保险77人，参加城乡居保135人，参加企业养老保险60人，对原未参加养老保险的78人基本信息按户籍所在地下发到各乡镇（街道）核实，已全部纳入相应的社会保障制度，做到了应保尽保。
6.健全面向全体劳动者的职业培训制度，大规模地开展各类就业技能培训和创业培训。培训工作以提升劳动者职业技能水平和就业创业能力，进行职业技能提升行动培训以及创业培训两大培训为重点。截止11月底，全区全年完成补贴性职业技能培训13162人，其中岗位技能提升培训和就业技能培训140期，培训人数6957人，创业培训42期，培训人数1260人；其中完成建档立卡贫困劳动力培训817人，贫困家庭“两后生”培训40人，农村转移就业劳动者培训1728人，家政服务人员培训2726人，职业鉴定培训人数达2328人；超额完成2020年赫山区省重点民生实事项目“政府补贴性职业技能培训”5536人。
7.创新机制、多措并举，全力推进失业保险扩面工作。归类排查，建立了应参保单位台账、切实掌握了各类型单位详细资料，并建立了企事业单位台账。开展了失业保险网上业务经办，完成单位参保、人员异动、失业保险金待遇提标发放等日常工作。全年失业保险企业新增参保1200多人，累计稳定失业保险参保总人数25305人，100%完成参保总数。多家民营企业以及事业单位征缴移交税务收取失业保险费78万元。依法政策依规操作，严格把关，将失业保险发放标准提高到了每人每月960.50元，实行阳光操作，准时、细致地发放，做到了无一错发、漏发现象的发生。截止10月底为全区改制企业失业职工473人次发放失业保险费58万元，其中为2621人发放稳岗补贴99.15万元；为386人发放失业补助金近10万元；为失业职工351人次参加医保9.25万元；为失业职工发放价格临时补贴2.3万元。落实失业保险稳岗返还、困难企业稳岗返还政策。已发放失业保险稳岗补贴54.13万元，惠及20家企业，惠及1642名参保职工。到8月中旬为止，我区已发放失业保险稳岗补贴99.15万元，惠及26家企业。
8.落实惠企惠民政策，积极申领发放失业阶段性补助金。为贯彻落实《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》(国办发〔2020〕6号)和《关于扩大失业保险保障范围的通知》(人社部发〔2020〕40号)《关于做好失业补助金发放工作的通知》（益人社发〔2020〕35号，《关于做好失业补助金发放工作的补充通知》（益人社发〔2020〕38号）精神，自7月份开始至10月底已对符合申领条件的386人发放阶段性失业补助金近10万元。
四、存在的问题
（一）资金使用效益有待进一步提高。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。
（二）在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支。进一步细化收支项目，按时按进度支出。
（三）失业保险基金的待遇领取人员由于参保对象信息变动大，信息的置后性使重复领取与违规领取的现象增加，单纯依靠系统数据很难及时发现违规领取人员，应提高有效监督管理机制。
五、有关建议
请财政根据就业管理事业发展的要求和我单位实际情况，提高年初部门预算额度。
其他需要说明的问题
无。
2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表
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一级 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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投 入（20分） |
目标 |
绩效目标 合理性（2分） |
2 |
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
评价要点： |
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绩效指标 明确性（3分） |
3 |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
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预算 |
在职人员 控制率（5分） |
5 |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 |
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“三公经费” 变动率（5分） |
5 |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 |
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重点支出 安排率（5分） |
5 |
部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 |
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过 程（30分） |
预算 |
预算 执行率（4分） |
4 |
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 |
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预算 调整率（2分） |
2 |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 |
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支付 进度率（2分） |
2 |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 |
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结转 结余率（2分） |
1 |
部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 |
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 |
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结转结余 变动率（2分） |
2 |
部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 |
结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
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公用经费 控制率（2分） |
2 |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
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“三公经费”控制率（2分） |
2 |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
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政府采购 执行率（4分） |
3 |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； |
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过 程（30分） |
预算 ） |
管理制度 健全性（2分） |
2 |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
评价要点： |
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资金使用 合规性（1分） |
1 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
评价要点： |
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预决算信 息公开性（1分） |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
评价要点： |
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基础信息 完善性（1分） |
1 |
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
评价要点： |
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资产 |
管理制度 健全性（2分） |
2 |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
评价要点： |
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资产管理 安全性（2分） |
2 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
评价要点： |
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固定资产 利用率（1分） |
1 |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
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产 出（30分） |
职责 |
实际 完成率（8分） |
7 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 |
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完成 及时率（4分） |
4 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 |
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|
质量 达标率（8分） |
7 |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 |
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重点工作 办结率（10分） |
9 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 |
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效 果（20分） |
履职 |
经济效益（5分） |
5 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
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社会效益（5分） |
5 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
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生态效益（5分） |
5 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
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社会公众 或服务对 象满意度（5分） |
5 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
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总分 |
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95 |
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益阳市赫山区劳动就业服务中心2020年度部门决算表.xls