2024年度赫山区劳动就业服务中心整体支出绩效自评报告

2024年度赫山区劳动就业服务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称：益阳市赫山区劳动就业服务中心

2024年度赫山区劳动就业服务中心

部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

我单位隶属于益阳市赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级差管差额拨款事业单位，负责全区就业培训和再就业服务工作、全区失业保险工作及劳服企业和社区就业工作的具体经办机构。中心设有综合办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股4个股室。内设主任1名，副主任2名，股室长4名。2024年年末在岗在职人员31人，全额编制10人（其中行政编制1人），差额编制6人，自收自支15人（其中退役安置人员10人），离退休人员10人。

二、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出完成332.31万元，其中基本支出（就业管理事务支出332.31万元）、项目支出（其他就业补助支出0万元），年末非财政拨款结余0万元。

（一） 基本支出情况

1、2024年基本支出332.31万元，主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出及各项社保的缴纳。

“三公”经费情况

2、2024年“三公”经费0万元，因公出（国）境费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，车已经调配。国内公务接待费0万元，较上年有所增长，我单位严格按照公务接待规定，把推进厉行节约、反对浪费、规范话、程序话，对每一笔费用支出都严格把控，严格按照财务审批程序执行财务报销制度。

3、预决算公开情况

部门决算和部门预算编报通过区财政局审核批示，下达文件后，按照预决算公开的要求在政府网上和财政局网站进行了公示，增强了预决算执行情况的透明度。

4、资产管理情况

2024年新增资产0万元。本着“厉行节约、物尽其用”的原则，单位严格根据国有资产管理的有关规定，组织并实施本单位的国有资产管理工作。

固定资产的购置由各相关股室根据实际需要提出申请购置计划，按程序办理采购手续，凡纳入政府采购目录、达到规定标准的采购项目，按照政府采购的规定进行；资产的处置报废报审，按照国家规定的审批程序办理，确保资产的安全高效，防止资产流失。

5、内部管理制度建设情况

内部管理制度建设情况：成立了内控工作领导小组，建立了内部控制管理制度。在内控管理方面，严格执行有关法律法规、财经制度，完善业务操作流程，坚持“先预算、后支出”,统筹安排使用各项资金，确保各项工作的顺利开展。

2024年按照区财政局要求开展了内部控制基础性评价工作，进一步完善了内部控制体系。

（二）项目支出情况

2024年项目支出0万元，主要用于其他支出就业补助资金支出，以及专项业务工作经费支出。

其他支出就业补助资金支出0万元，主要用于就业创业服务补助、就业困难人员管理服务费、就业信息与统计监测补贴、就业见习补贴、创新创业大赛服务活动费以及大型专项服务活动费。

1、就业服务工作方面。全区城镇新增就业7388人，完成年度目标任务的123.1%；帮助下岗失业人员实现再就业4285人，完成年度目标任务的126%；帮助“4050”等就业困难人员实现就业1182人，完成年度目标任务的109.4%。新增农村劳动力转移就业3195人，完成年度目标任务的114.7%。截止11月底，全区脱贫劳动力总人数16752人，已就业人数14982人。城镇调查失业率控制在5.5%以内。

2、创新创业工作方面。全年创业担保贴息贷款完成3200万元。全区完成创业培训15期，培训学员491人，完成年任务的104.5%。今年完成了两个市级创业孵化基地复评初审；一个区级创业孵化基地的认定。

3、失业保险工作方面。全区失业保险征缴基金收入847.75万元。稳定失业保险参保总人数29323人，完成年度目标任务的101.1%。全年发放失业保险金332.52万元，发放失业保险稳岗补贴2215571元。发放失业保险一次性补助金25800元，发放技能提升补贴31500元。

4、职业培训工作方面。全区完成各类补贴性职业培训1545人，完成目标任务的102%。其中完成技能培训22期，培训人数1054人，完成年任务的100%；完成创业培训15期，培训学员491人，完成年任务的104.5%。

三、政府性基金预算支出情况

2024年我单位无政府基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

根据上级文件要求，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有就业工作都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在就业专项支出上，我们专款专用，按工作实施计划情况进行资金拨付。落实市、区下达的全年工作目标任务和重点民生工作。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（一）绩效评价目的

为了进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任效率，从而促进我区的劳动就业服务工作。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，对照自评方案进行布署，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评且进行分析。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

绩效自评小组将自评情况、结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标进行评分，将确定部门整体支出和项目绩效的数据及相关佐证资料进行分类归档，有效索引，开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。力争考核有数据、评价有依据、指标脉络明确、事实证据充分。

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

（二） 部门职责履行情况

1、多渠道助推就业稳岗。今年我区抓住春节前后劳动者换岗流动高峰期和企业复工复产关键期，举办了2024年“春风行动”系列招聘活动，全力帮助企业招工，帮助我区高校毕业生、农民工等重点群体就业，进一步稳定就业形势。

2、落实就业优先政策，扎实做好高校毕业生实名制就业服务工作。高校毕业生回乡就业创业人数达1354人，均已分到各社区、各村进行核对，跟踪回访率、就业服务率均达100%。

3、上下齐心，精准施策，保障重点人群就业。截止11月底，开展重点人群“311”就业服务55992人次，服务人数8018人，我区有脱贫劳动力总量16752人，其中脱贫劳动力就业14982人，就业服务率89.43%。全面加强大学生就业观念引导，拓展脱贫劳动力就业渠道，做实做细城镇困难人员就业服务，强化兜底禁捕退捕渔民就业保障，助力重点人群就业；建设就业帮扶车间，按照“打造提升、联合创建、订单组建”等方式在困难村、易地扶贫搬迁安置点、工业园区等地建设就业帮扶车间，今年我区建立就业扶贫车间数54家，吸纳脱贫劳动力就业946人，开发就业岗位641个。我区退捕禁捕渔民核定总人数401人，需转产就业296人，已转产就业296人，就业率100%，其就业形式：在家务农24人，企业吸纳111人，自主创业56人，灵活就业94人，公益性岗位安置10人，其它形式就业1人。

4、积极创新，完善基层公共就业服务平台，推进我区充分就业社区和公共就业社区建设工作。我区已对65个社区、142个行政村共计207个基层平台在系统里经办了业务，并已对基层平台工作人员进行了业务培训。截止11月28日，“311”就业服务覆盖7325人,服务次数53255次。

5、继续加强零工市场建设。我区在16个乡镇、街道和207个村、社区开设了零工市场服务窗口，通过村、社区的企业（门店）群收集和发布各类临时岗位招聘信息。截止11月底，服务企业355个，提供零工岗位数2081个，服务人次45180人。

6、积极落实惠民政策，进一步促进创业担保贴息贷款工作。截止11月底，创业担保贷款已为符合条件的个体户40笔、合伙企业以及小微企业发放6笔，发放总金额为3200万元，带动就业907人。

7、加强工作指导，加大创业孵化基地建设。2024年我区总结推广典型经验，继续推进孵化基地建设，发挥创业带动就业的倍增效应。

8、大力加强创业培训，以赛促学提技能。2024年由益阳湘穗职业培训学校和益阳市卫生职业技术学校两所创业培训定点学校开展创业培训班15个，共计培训学员491人次，开展“SYB”“创办你的企业”创业培训、“乡村领雁”创业培训、网络创业培训等创业培训课程。开展了1期乡村领雁创业培训班，共计培训学员31人。

9、创新机制、多措并举，全力推进失业保险扩面工作。一是加强政策宣传与普及。开展失业保险宣传活动，通过“失业保险政策进园区”、“失业保险政策进社区”、举办政策宣讲会、发放宣传资料，广泛宣传失业保险政策，提高公众对失业保险的认知度和了解程度，增强企业与职工的参保意识。二是优化办事流程。加强窗口服务管理，全面提高失业保险参保服务和管理水平，指导参保单位通过网厅办理失业保险各项业务，提高办事群众的满意度。三是加强部门协作。通过已参社保人员数据，对未参失业保险的企业进行电话沟通，提高参保信息的准确性，为失业保险参保扩面提供有力支持。截止11月底，稳定失业保险参保总人数29323人，完成目标任务的101.1%。为331家企业发放稳岗补贴221.56万元惠及职工9459人；为18家企业发放一次性扩岗补助2.58万元，惠及职工19人；为失业职工2312人次发放失业金332.51万元；为2270人次缴纳职工医疗保险97.31万元；为符合条件的20人次发放技能提升补贴30150元。

10、加强领导，提早谋划。我局领导对职业技能培训工作非常重视，每年年初召开专题会议，进行研究部署，要求各培训机构严格按照有关文件精神，认真确定培训专业，选聘专业教师，明确专人组织和负责制定培训计划，科学设置培训课程，确保理论及实操课时达标。

七、存在的问题及原因分析

（一）资金使用效益有待进一步提高。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

（二）在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支。进一步细化收支项目，按时按进度支出。

（三）财政资金缺口较大。由于单位编制的性质，单位人员经费的差距非常大，请财政根据就业管理事业发展的要求和我单位实际情况，着情提高年初部门预算安排。

（四）固定资产管理有待改进。目前资产动态跟踪管理不够到位。资产使用部门对国有资产管理意识不强，对资产的使用与变更不能及时与资产管理部门进行对接，导致信息滞后，未能及时在资产管理系统中反应，导致资产系统无法及时准确的反应资产的实际情况。资产清查清理不够及时。部分资产因购置年份早、使用年限长，闲置及已经损坏而无法使用情况，都未及时提申请报废，因此造成账面资产与实际资产存在差异。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

（二）兼顾预算调整的灵活性。开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

（三）加强财务管理，严格财务审核。有费用报账支付

时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列

报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强财务人员的

学习培训。

（四）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。完善制度管理，严格控制支出，严格执行中央、省、市有关文件精神。

（五）完善固定资产管理制度。切实履行好国有资产管理职责，强化职责分工，定期清查盘点资产，对状态发生变动的资产，及时在资产系统中更新，确保账账、账实一致。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位积极应用绩效评价结果，将其与预算安排挂钩，根据上年度整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况调整预算，同时按照统一要求在单位网站上向社会公开了部门预算、决算及其他相关信息。我单位的自评结果为优，也将在财政预决算公开栏进行公开，自觉接受社会监督。

具体的绩效自评结果拟应用和公开情况可能因组织、项目或地区的不同有所差异，这需要根据实际情况和相关规定来确定。在实际操作中，确保自评结果的真实情、准确性和透明度，以发挥绩效自评的作用，提高资金使用效益和公共服务质量。

十、其他需要说明的情况（无）

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件2：

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填表人：         填报日期：            联系电话：                单位负责人签字：
附件2:

2024年度部门整体支出绩效自评表

填表人：           填报日期：          联系电话：           单位负责人签字：