2024年度益阳市赫山区人力资源和社会保障局部门决算

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4275.21万元，与上年相比，减少336.31万元，减少7.29%。支出总计4275.21万元，与上年相比，减少336.31万元，减少7.29%。收入和支出减少主要是因为就业专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4275.21万元，其中：财政拨款收入4061.6万元，占95%；其他收入213.61万元，占5%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4275.21万元，其中：基本支出1029.04万元，占24.07%；项目支出3246.17万元，占75.93%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4061.6万元，与上年相比，减少302.17万元，减少7.44%。财政拨款支出总计4061.6万元，与上年相比减少302.17万元，减少7.44%。财政拨款收入和支出减少主要是因为就业专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4061.6万元，占本年支出合计的95%。与上年相比，财政拨款支出减少302.17万元，减少7.44%,主要是因为就业专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4061.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出138.07万元，占3.4%；科学技术支出2.72万元，占 0.07%；社会保障和就业支出3871.94万元，占 95.33%；卫生健康支出 20.54万元，占0.51%；住房保障支出28.33万元， 占0.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为440.45万元，支出决算数为4061.6万元，完成年初预算的922.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为138.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人武部维修改造及民兵训练基地建设。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度研究生与双一流大学生活补贴。

 3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为354.59万元，支出决算为396.59万元，完成年初预算 的111.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及调资、日常行政经费的增加。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 442.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增社会保险基金征缴激励机制补助费、三支一扶和其他相关资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.62万元，支出决算为 39.88万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数中加了基础绩效奖，但这部分财政未纳入预算。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为2921.11 万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：新增了省级就业专项补助资金支出、中央就业补助资金支出等。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了省级补助人力资源和社会保障项目经费支出等。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 19.85万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.38万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的103.45%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出905.54万元，其中:人员经费555.14万元，占基本支出的61.30%，主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费350.4万元，占基本支出的38.7%，主要 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公用品购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.11万元,完成预算的5.5%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变动。公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.11万元,完成预算的5.5%。比上年减少0.09万元，减少主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的开支。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变动。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比无变动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比无变动。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.11万元，完成预算的5.5%；与上年相比减少0.09万元，降低45%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的开支。2024年度共接待来访团组1个、来宾10人次（不包括陪同人员），主要是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出350.4万元，上年决算数减少92.84 万元，降低20.95%。主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区人力资源和社会保障局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区人力资源和社会保障局开展整体支出绩效评价，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数4683.9万元，执行数4061.6万元，完成预算的86.71%，绩效自评得分98.67分。发现的主要问题及原因：因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

下一步改进措施：1、提高预算编制科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

2、兼顾预算调整的灵活性 

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

3、加强财务人员的学习培训

加强单位财务人员新《预算法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高部门预算收支管理水平。

4、完善制度管理，严格控制支出。严格执行中央、省、市有关文件精神，确保厉行节约、反对铺张浪费，严控“三公”经费等公务支出。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、科学技术支出：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

八、卫生健康支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、农林水支出：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为 了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

十七、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

 

2024年度赫山区人力资源和社会保障局

整体支出绩效自评报告

 

一、 单位基本情况

赫山区人社局共有13个内设机构：办公室、法规股、财务股、人事股、劳动关系股、就业促进与失业保险股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督管理股、信息统计股；4个非独立核算的机构：赫山区人力资源市场管理中心、赫山区劳动人事争议仲裁院、赫山区工伤保险基金管理中心和赫山区民兵武器仓库；3个独立核算的二级机构：赫山区社会保险服务中心、赫山区劳动就业服务中心、赫山区劳动监察局。

1、拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

    2、负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全区建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

    3、负责促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。

    4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法；编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

    5、负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

    6、组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划，执行劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制;监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进深化职称制度改革。参与人才管理工作，综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。

    8、负责全区事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

    9、负责全区企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行事业单位工资收入分配政策；配合有关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围和同级事业单位及人员的工资、资金、津补贴标准和离退休费；执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

    10、会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

    11、完成区委、区政府交办的其他任务。

    12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

    13、有关职责分工。高(中)等学校毕业生就业政策由区人カ资源社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟订。区人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；区教育局负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2024年基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2024年基本支出905.54万元 ，具体包括：

（1）工资福利支出496.28万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、生育基金、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

（2）商品和服务支出348.24万元。包括日常运行正常办公经费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、“三公经费”、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加及其他商品服务支出等。

（3）对个人和家庭补助支出58.86万元。主要包括离休费、生活补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

（4）资本性支出2.16万元。主要包括办公设备购置费。

（二）项目支出情况

项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，主要为就业专项资金项目支出。

2024年度，区人社局项目支出为3156.06万元。

三、政府性基金预算支出情况

赫山区人力资源和社会保障局本年度无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

赫山区人力资源和社会保障局本年度无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

赫山区人力资源和社会保障局本年度无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

根据文件要求，对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。

（一）绩效评价目的

按照国家政策法规规定，结合实际情况，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，建立健全财务管理制度和内控制度，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

（二）绩效评价工作的过程

１、成立了绩效评价工作领导小组，由局长任组长，副局长及纪检组长任副组长，办公室主任、基金监督股股长、各二级机构负责人及单位财务人员为成员。本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，特别是对产出及效率指标进行细化、量化，如：对指标履行情况，针对产出、效益等指标，围绕本单位职能设置具体产出评价指标。

2、本单位高度重视，自评工作小组本着客观、公正、科学的原则，对照部门整体支出绩效评价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全面绩效自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。保证了绩效自评工作真实性、准确性和完整性。

3、收集查阅资料。收集相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料，对相关资料进行审核，确保资料的真实完整、可信。

4、形成评价结论。通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论，在自评过程中发现问题，查找原因，积极整改，为下一步的工作打下基础。

5、整理归档。绩效自评小组将自评情况、数据及相关佐证资料进行分类归档，有效索引。

（三）部门职责履行情况

这一年，就业形势在砥砺前行中平稳向好。紧盯高质量充分就业为主要目标，助力脱贫劳动力、高校毕业生等重点群体就业创业，确保全区就业形势基本稳定。2024年，全区城镇新增就业7388人，完成年度目标任务的123.1%；帮助下岗失业人员实现再就业4285人，完成年度目标任务的126%；帮助“4050”等就业困难人员实现就业1182人，完成年度目标任务的109.4%；新增农村劳动力转移就业3195人，完成年度目标任务的114.7%；失业保险参保总人数29323人，完成年度目标任务的101.1%；全区完成各类补贴性职业培训1545人，完成目标任务的102%。全区脱贫劳动力总人数16752人，已就业人数14982人。城镇调查失业率控制在5.5%以内，创业担保贴息贷款完成3200万元。持续稳固“益美裁缝”劳务品牌建设，创新探索打造“电容湘军”劳务品牌，“电容湘军”被评为2024年市级特色劳务品牌。

这一年，社保体系在统筹推进中日趋完善。一是完善制度。为进一步保障被征地农民权益，政府出台了《赫山区被征地农民社会保障工作实施办法》。二是加强扩面征缴，2024年全区社会保险总参保人数达47.04万人，征缴养老保险费8.38亿元;工伤保险参保人数50345人，失业保险参保人数29074人，新增13家单位开展企业职业年金参保缴费，新增198人参保。三是提高养老待遇。对全区退休职工调待，企业社保人平月增加基本养老金77.82元，机关事保人平增加124.49元，城乡居保人平月增加20元。四是按时足额发放社保待遇。按时足额发放企业离退休人员养老金8.98亿元，机关事保养老待遇5.88亿元，城乡居民养老保险金2.66亿元。

这一年，人才队伍在实干担当中充满活力。一是实施人才引进计划。围绕人才引进选得好、用得好、干得优，研究发布《2024年益阳市赫山区区直事业单位公开招聘工作人员公告》等人才招聘公告，2024年，全区公开招聘事业单位工作人员236人。二是强化专业技术人才服务保障。收集初级、中级、高级专业技术职称评选资料481份、421份、66份；大力开展乡村实用人才评价工作，评定乡村振兴技艺师、助理力技艺师18名。三是规范事业单位人员管理。常态化开展“吃空饷”专项治理，清理规范公务员、事业单位工作人员津补贴发放；完善人员异动手续，与区纪委组成联合督查组，对涉及“吃空饷”问题的单位进行了“回头看”专项治理。四是严格事业单位工资审批。做好乡镇事业单位工作人员、新进事业单位工作人员的工资审批及工龄认定。五是加强人才档案管理。接收大学生托管档案4332份。

这一年，劳动纠纷在重拳出击中纾困解难。一是加强劳动维权。深入开展根治欠薪夏、冬季节专项行动等，出动执法人员100余人次，检查用人单位54家。出台《益阳市赫山区工程建设领域农民工工资专用账户管理工作实施方案》，常态督查在建项目，确保保证金缴存率、用工实名制覆盖率、农民工工资专户匹配率均达100%，为1365多名劳动者追讨工资报酬1747余万元。二是加强劳动关系备案。全区规模以上企业劳动合同备案达到100%，新增备案企业425家。三是加快劳动仲裁调解。受理劳动争议案件170起，维护和谐劳动环境。

这一年，民生实事在绵绵用力中可感可及。通过“三个三”模式，全方位、立体式、多层次策划，谋求民生实事效果最优化，推动各项工作部署落实，实现民生可感工作“量”和“质”双突破。全区重点民生实事工作在中国网、新湖南、红网等国省市媒体发表相关信息报道177篇，其中《湖南省益阳市赫山区：多措并举精准施策 促进高质量充分就业》《便民、利民、惠民—湖南益阳赫山区“温暖居保”升级群众幸福感》被中国劳动保障新闻网采用，《赫山区：举办世界孤独症日主体公益活动》被新湖南网采用。

（四）财政预算绩效管理情况

1、预算编制情况：2024年我局认真贯彻执行《会计法》、《预算法》等法律法规，认真进行了预算编制，依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

2、执行管理情况：我局管理制度健全，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费、公用经费、结转结余的控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。

（五）财政预算绩效自评结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

七、存在的问题及原因分析

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

八、下一步改进措施

1、提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

2、兼顾预算调整的灵活性 

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

3、加强财务人员的学习培训

加强单位财务人员新《预算法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高部门预算收支管理水平。

4、完善制度管理，严格控制支出。严格执行中央、省、市有关文件精神，确保厉行节约、反对铺张浪费，严控“三公”经费等公务支出。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告在赫山区人民政府官网公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。