赫山区2016年部门预算计划表（区人社局）
信息来源：人社局
作者：人社局
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| 索引号： |
413000/2016-0003 |
发布机构： |
人社局 |
发文日期： |
2016-01-28 10:00 |
| 信息类别： |
综合政务 |
公开范围： |
全部公开 |
公开方式： |
政府网站 |
| 赫山区2016年部门预算计划表 |
| 编报单位(盖章)： |
益阳市赫山区人力资源和社会保障局 |
单位负责人： |
曹杰林 |
| 单位地址： |
赫山区茶叶市场F栋 |
财务负责人： |
罗文波 |
| 联系电话： |
07374424179 |
编 制 人： |
袁心如 |
| 上报日期： |
2015-12-01 |
| 收 支 预 算 总 表 |
| 单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
本年预算 |
项目 |
本年预算 |
项目 |
本年预算 |
| 一般预算拨款 |
3,268,664.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
3530664.00 |
| 非税收入拨款 |
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
1868685.00 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 |
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
707745.00 |
| 专项收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
954234.00 |
| 罚没收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
170000.00 |
| 行政事业性收费收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
1、业务类专项 |
170000.00 |
| 国有资产有偿使用收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
110000.00 |
| 其他收入（纳入预算管理） |
|
八、社会保障和就业支出 |
3294230.00 |
对个人和家庭补助支出 |
60000.00 |
| 财政专户管理的非税收入拨款 |
九、社会保险基金支出 |
|
2、投资类专项 |
|
| 事业性收费收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
248646.00 |
基本建设支出 |
|
| 其他收入（财政专户管理） |
|
十一、节能环保支出 |
|
其他资本性支出 |
|
| 政府性基金收入拨款 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
3、发展类专项 |
|
| 事业单位经营服务收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
商品和服务支出 |
|
| 其他收入 |
432000.00 |
十四、交通运输支出 |
|
对个人和家庭补助 |
|
| 上级补助收入 |
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
基本建设支出 |
|
| 附属单位上缴收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
其他资本性支出 |
|
| 上年结转 |
|
十七、金融支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
赠与 |
|
| 十九、国土海洋气象等支出 |
|
其他支出 |
|
| 二十、住房保障支出 |
157788.00 |
三、事业单位经营服务支出 |
|
| 二十一、粮油物质储备支出 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
| 二十三、预备费 |
|
| 二十四、其他支出 |
|
| 二十五、转移性支出 |
|
| 二十六、债务还本支出 |
|
| 二十七、债务付息支出 |
|
| 本年收入合计 |
3700664.00 |
二十八、债务发行费用支出 |
|
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
| 收入总计 |
3700664.00 |
本年支出合计 |
3700664.00 |
本年支出合计 |
3700664.00 |
| 一般预算拨款支出预算明细表 |
| 单位：元 |
| 功能科目 |
?位名称（功能科目） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营服务支出 |
| 合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
合计 |
业务类专项 |
投资类专项 |
发展类专项 |
| 类 |
款 |
项 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补助 |
赠与 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
| |
|
|
合计 |
3268664.00 |
3098664.00 |
1868685.00 |
275745.00 |
954234.00 |
170000.00 |
110000.00 |
60000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
益阳市赫山区人力资源和社会保障局 |
3268664.00 |
3098664.00 |
1868685.00 |
275745.00 |
954234.00 |
170000.00 |
110000.00 |
60000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
01 |
01 |
行政运行 |
2324630.00 |
2154630.00 |
1868685.00 |
275745.00 |
10200.00 |
170000.00 |
110000.00 |
60000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
537600.00 |
537600.00 |
|
|
537600.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
| 210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
248646.00 |
248646.00 |
|
|
248646.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
157788.00 |
157788.00 |
|
|
157788.00 |
|
|
|
|
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|
|
| 小型专项支出明细表 |
| 单位：元 |
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
项目名称 |
项目说明（依据） |
金额 |
| 合计 |
|
|
|
170000.00 |
| 益阳市赫山区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
170000.00 |
| 2080101 |
行政运行 |
任命 |
|
20000.00 |
| 2080101 |
行政运行 |
监察大队5人工资补助 |
|
60000.00 |
| 2080101 |
行政运行 |
考录公务员经费 |
|
50000.00 |
| 2080101 |
行政运行 |
档案 |
|
40000.00 |
| 三公经费统计表 |
| 单位：元 |
| 三公经费项目 |
二0一五年预计完成数 |
二0一六年预算数 |
| 三公经费合计 |
一般预算拨款安排数 |
纳入预算管理的非税收入拨款安排数 |
其他资金安排数 |
三公经费合计 |
一般预算拨款安排数 |
纳入预算管理的非税收入拨款安排数 |
其他资金安排数 |
| 合计 |
512000.00 |
80000.00 |
|
432000.00 |
481000.00 |
79000.00 |
|
402000.00 |
| 益阳市赫山区人力资源和社会保障局 |
512000.00 |
80000.00 |
|
432000.00 |
481000.00 |
79000.00 |
|
402000.00 |
| 接待费 |
320000.00 |
20000.00 |
|
300000.00 |
300000.00 |
20000.00 |
|
280000.00 |
| 公务用车运行维护费 |
172000.00 |
40000.00 |
|
132000.00 |
162000.00 |
40000.00 |
|
122000.00 |
| 附：会议费 |
20000.00 |
20000.00 |
|
|
19000.00 |
19000.00 |
|
|
| 赫山区2016年部门预算汇总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
| 单位名称 |
编制人数 |
实有人数 |
收入 |
支出 |
一般预算拨款支出 |
| 全额 |
差额 |
自收自支 |
全额 |
差额 |
自收自支 |
离退休 |
收入总计 |
一般预算拨款 |
非税收入拨款 |
事业单位经营服务收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
上年结转 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营服务支出 |
一般预算拨款合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营服务性支出 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 |
财政专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金收入拨款 |
小?（基本支出） |
工资福利支出 |
一般商品服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
小计（项目支出） |
业务类专项 |
投资类专项 |
发展类专项 |
小计（一般预算拨款） |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
小计（一般预算拨款） |
业务类专项 |
投资类专项 |
发展类专项 |
| 合计 |
30 |
|
1 |
31 |
|
|
24 |
3700664.00 |
3268664.00 |
|
|
|
|
|
|
|
432000.00 |
|
3700664.00 |
3530664.00 |
1868685.00 |
707745.00 |
954234.00 |
170000.00 |
170000.00 |
|
|
|
3268664.00 |
3098664.00 |
1868685.00 |
275745.00 |
954234.00 |
170000.00 |
170000.00 |
|
|
|
| 益阳市赫山区人力资源和社会保障局 |
30 |
|
1 |
31 |
|
|
24 |
3700664.00 |
3268664.00 |
|
|
|
|
|
|
|
432000.00 |
|
3700664.00 |
3530664.00 |
1868685.00 |
707745.00 |
954234.00 |
170000.00 |
170000.00 |
|
|
|
3268664.00 |
3098664.00 |
1868685.00 |
275745.00 |
954234.00 |
170000.00 |
170000.00 |
|
|
|
| 2016年赫山区单位非税收入预算明细表 |
| 单位：元 |
| 收入类别 |
收入项目 |
2013年本级非税收入完成数 |
2014年本级非税收入完成数 |
2015年本级非税收入预计完成数 |
2013至2015年本级非税收入预计完成平均数 |
2016年政策性增、减收入金额 |
2016年本级非税收入预计完成数 |
非税收入类别 |
非税收入执收成本 |
执收成本占本级非税收入预计完成数的百分比 |
政府统筹 |
备注（政策性减收说明） |
| 小计 |
行政事业性收费收入 |
专项收入 |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他收入 |
政府性基金收入 |