| 索引号： | 413000/2016-0028 | 发布机构： | 人社局 | 发文日期： | 2016-01-28 11:55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
| 赫山区2016年部门预算计划表 | |||||||||
| 编报单位(盖章)： | 益阳市赫山区人力资源和社会保障局 | 单位负责人： | 曹杰林 | ||||||
| 单位地址： | 赫山区茶叶市场F栋 | 财务负责人： | 罗文波 | ||||||
| 联系电话： | 07374424179 | 编 制 人： | 袁心如 | ||||||
| 上报日期： | 2015-12-01 | ||||||||
| 收 支 预 算 总 表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
| 一般预算拨款 | 3,268,664.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 3530664.00 | |
| 非税收入拨款 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1868685.00 | ||
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 707745.00 | ||
| 专项收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 954234.00 | ||
| 罚没收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 170000.00 | ||
| 行政事业性收费收入 | 六、科学技术支出 | 1、业务类专项 | 170000.00 | ||
| 国有资产有偿使用收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 110000.00 | ||
| 其他收入（纳入预算管理） | 八、社会保障和就业支出 | 3294230.00 | 对个人和家庭补助支出 | 60000.00 | |
| 财政专户管理的非税收入拨款 | 九、社会保险基金支出 | 2、投资类专项 | |||
| 事业性收费收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 248646.00 | 基本建设支出 | ||
| 其他收入（财政专户管理） | 十一、节能环保支出 | 其他资本性支出 | |||
| 政府性基金收入拨款 | 十二、城乡社区支出 | 3、发展类专项 | |||
| 事业单位经营服务收入 | 十三、农林水支出 | 商品和服务支出 | |||
| 其他收入 | 432000.00 | 十四、交通运输支出 | 对个人和家庭补助 | ||
| 上级补助收入 | 十五、资源勘探信息等支出 | 基本建设支出 | |||
| 附属单位上缴收入 | 十六、商业服务业等支出 | 其他资本性支出 | |||
| 上年结转 | 十七、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | 赠与 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 其他支出 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 157788.00 | 三、事业单位经营服务支出 | |||
| 二十一、粮油物质储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、预备费 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 本年收入合计 | 3700664.00 | 二十八、债务发行费用支出 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | |||||
| 收入总计 | 3700664.00 | 本年支出合计 | 3700664.00 | 本年支出合计 | 3700664.00 |
| 一般预算拨款支出预算明细表 | |||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 功能科目 | ?位名称（功能科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营服务支出 | ||||||||||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 合计 | 业务类专项 | 投资类专项 | 发展类专项 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补助 | 赠与 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
| 合计 | 3268664.00 | 3098664.00 | 1868685.00 | 275745.00 | 954234.00 | 170000.00 | 110000.00 | 60000.00 | |||||||||||||
| 益阳市赫山区人力资源和社会保障局 | 3268664.00 | 3098664.00 | 1868685.00 | 275745.00 | 954234.00 | 170000.00 | 110000.00 | 60000.00 | |||||||||||||
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 2324630.00 | 2154630.00 | 1868685.00 | 275745.00 | 10200.00 | 170000.00 | 110000.00 | 60000.00 | ||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 537600.00 | 537600.00 | 537600.00 | |||||||||||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 248646.00 | 248646.00 | 248646.00 | |||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 157788.00 | 157788.00 | 157788.00 | |||||||||||||||
| 小型专项支出明细表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 项目说明（依据） | 金额 |
| 合计 | 170000.00 | |||
| 益阳市赫山区人力资源和社会保障局 | 170000.00 | |||
| 2080101 | 行政运行 | 任命 | 20000.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 监察大队5人工资补助 | 60000.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 考录公务员经费 | 50000.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 档案 | 40000.00 | |
| 三公经费统计表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 三公经费项目 | 二0一五年预计完成数 | 二0一六年预算数 | ||||||
| 三公经费合计 | 一般预算拨款安排数 | 纳入预算管理的非税收入拨款安排数 | 其他资金安排数 | 三公经费合计 | 一般预算拨款安排数 | 纳入预算管理的非税收入拨款安排数 | 其他资金安排数 | |
| 合计 | 512000.00 | 80000.00 | 432000.00 | 481000.00 | 79000.00 | 402000.00 | ||
| 益阳市赫山区人力资源和社会保障局 | 512000.00 | 80000.00 | 432000.00 | 481000.00 | 79000.00 | 402000.00 | ||
| 接待费 | 320000.00 | 20000.00 | 300000.00 | 300000.00 | 20000.00 | 280000.00 | ||
| 公务用车运行维护费 | 172000.00 | 40000.00 | 132000.00 | 162000.00 | 40000.00 | 122000.00 | ||
| 附：会议费 | 20000.00 | 20000.00 | 19000.00 | 19000.00 | ||||
| 赫山区2016年部门预算汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 编制人数 | 实有人数 | 收入 | 支出 | 一般预算拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全额 | 差额 | 自收自支 | 全额 | 差额 | 自收自支 | 离退休 | 收入总计 | 一般预算拨款 | 非税收入拨款 | 事业单位经营服务收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营服务支出 | 一般预算拨款合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营服务性支出 | |||||||||||||||
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金收入拨款 | 小?（基本支出） | 工资福利支出 | 一般商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计（项目支出） | 业务类专项 | 投资类专项 | 发展类专项 | 小计（一般预算拨款） | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计（一般预算拨款） | 业务类专项 | 投资类专项 | 发展类专项 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 30 | 1 | 31 | 24 | 3700664.00 | 3268664.00 | 432000.00 | 3700664.00 | 3530664.00 | 1868685.00 | 707745.00 | 954234.00 | 170000.00 | 170000.00 | 3268664.00 | 3098664.00 | 1868685.00 | 275745.00 | 954234.00 | 170000.00 | 170000.00 | |||||||||||||||||
| 益阳市赫山区人力资源和社会保障局 | 30 | 1 | 31 | 24 | 3700664.00 | 3268664.00 | 432000.00 | 3700664.00 | 3530664.00 | 1868685.00 | 707745.00 | 954234.00 | 170000.00 | 170000.00 | 3268664.00 | 3098664.00 | 1868685.00 | 275745.00 | 954234.00 | 170000.00 | 170000.00 | |||||||||||||||||
| 2016年赫山区单位非税收入预算明细表 | ||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 收入类别 | 收入项目 | 2013年本级非税收入完成数 | 2014年本级非税收入完成数 | 2015年本级非税收入预计完成数 | 2013至2015年本级非税收入预计完成平均数 | 2016年政策性增、减收入金额 | 2016年本级非税收入预计完成数 | 非税收入类别 | 非税收入执收成本 | 执收成本占本级非税收入预计完成数的百分比 | 政府统筹 | 备注（政策性减收说明） | ||||||
| 小计 | 行政事业性收费收入 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | 政府性基金收入 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页