2015年度部门整体支出绩效评价报告（社保所）

2015年度部门整体支出绩效评价报告

    为了进一步加强对资金的使用管理，提高资金使用效益，根据益赫财绩【2016】202号文件要求，我所对2015年部门整体支出绩效进行了自评，具体如下：

　　一、单位基本情况

　　益阳市赫山区社会劳动保险所为益阳市赫山区人力资源和社会保障局的二级机构，参照公务员管理的事业单位，负责全区企业在职职工养老保险的征缴工作和离退休人员基本养老保险金的发放及管理工作。现有在岗人员13人，内设办公室、业务股、财务股、退管股、审计稽核股五个股室。各部门之间相符协调、相互配合，做到既有分工又有合作。

　　二、部门整体支出情况

　　2015年度，部门决算收入8965万元，其中社会保险业务管理事务收入93万，财政对基本养老保险基金的补助收入8709万元，其他社会保障就业收入157万，住房公积金6万。2015年度决算支出总额为8965万元，其中：财政对基本养老保险基金的补助支出8709万元，该金额用于对企业离退休人员基本养老保险金的发放；住房保障支出6万元；本单位的社会保险事务支出金额为93万元，其中用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等经费支出67万元,商品服务支出24万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、交通费、会议费、招待费、小型购置等支出，对个人和家庭补助支出2万元；其他社会保障和就业支出157万元。2015年度“三公”经费支出10.1万元，其中主要用于1台公务用车运行维护费4.8万元，国内公务接待费5.3万元，把推进厉行节约、反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。

　　三、部门整体支出绩效目标及完成情况

　　（一）企业离退休人员基本养老金的按时足额发放

    2015年，我区共有23691名离退休人员发放养老金44045万元，发放率和社会化发放率均为100%。今年以来我们紧紧围绕保发放工作，进一步强化责任，完善机制，规范程序，始终将确保发放工作为工作的根本目标紧抓不放。一是继续强化工作责任制，明确工作职责，强化工作责任，工作任务完成情况与年终绩效考核挂钩。二是进一步完善了资金调度办法，合理使用中央财政补贴，强化了资金的预算管理，有效的缓解了资金压力，为资金的筹措到位打下了基础。三是坚持并完善养老金发放制度，在发放方面我们先是由退管股做拨付，再由审计股审核，经审核无误后再由分管局长签字，再交财会股报财政局申请资金，最后由财政专户转支出户拨出。每一个环节相互制约，确保了养老金发放准确无误。

    （二）基金征缴工作取得可喜的成绩

　　1、加强领导，强化征缴力量。领导先后多次召开会议，对征缴工作进行部署，及时解决工作中存在的问题。目前，大部分企业法人代表对养老保险工作也非常重视，想方设法缴纳养老保险费，以实际行动维护了广大职工的切身利益，赢得了广大职工的称赞和社会各界的好评，也给企业争得了宝贵的人才资源和快速发展的机遇。

　　2、抓目标管理，形成有效的内部竞争激励机制。为调动大家工作积极性，我们把全年养老保险扩面征缴任务分解到月，细化到各股室，落实到人头，逐月考核评比。此举不仅增加了各股室人员的责任感，同时也增强了工作主动性，还形成了各股室之间的比、学、赶、超新局面。

　　3、做好年初工资申报工作，确保基金应收尽收。根据年初工作安排，我所于1月开始开展了社保缴费基数申报工作，并以此为切入点，全面检查参保单位执行政策情况，对违规企业实施重点稽核。

　　4、加大行政执法力度。我所严格按照《社会保险费征缴暂行条例》和《湖南劳动保障监察条例》等有关规定，配合劳动监察部门对恶意拖欠的单位加大执法力度，在已送达限期整改指令书的基础上，依照法律强制收缴。

　　由于措施得力，征缴工作取得了可喜的成绩。目前我区共征收基本养老金21800万元，完成目标任务21386万元的101%，比去年同期增长23%。

    （三）企业退休人员社会化管理工作进一步加强

　　为进一步推动和规范企业退休人员社会化管理服务工作，根据益阳市人力资源和社会保障局《关于认真做好人力资源和社会保障业务职能下移工作的通知》（益人社发〔2014〕43号）文件精神，我区特制定《赫山区推进人力资源和社会保障业务职能下移工作方案》（益赫人社发〔2015〕7号），成立了检查评估领导小组，于4月底完成对乡镇（街道）人社服务中心工作人员履行21项下移职能的业务知识培训，并且对21项下移职能纳入乡镇（街道）绩效考核。同时完善了乡镇（街道）社区硬件设备，我区再次给乡镇（街道）社区配备了“人脸建模”设备，目前已有62个网点可以进行人脸建模。实现了社区社保离、退休人员信息资源共享。截至目前累计建模24774人，当期建模4850人，年审24560人。

　　（四）加强了对经办管理机构内部监督制约

　　一是严格执行财务会计制度。认真执行了基金财务会计制度，实行收支两条线管理，封闭运行；进一步健全了监管机制，严格监管措施，杜绝挪用和违规使用基金、骗取套取基金等行为；进一步规范相关票据管理、现金管理和资金划拨流程，保证基金安全。

　　二是规范经办机构岗位管理。建立起有效的经办机构管理制约机制。明确了经办管理机构会计、出纳、审核、信息统计、稽查等岗位职责，明确分工。

    （五）各项基础管理工作进一步加强

　　1、严把退休审核关。在计算退休待遇时，我们认真审核档案，对有关退休条件、基本数据、基本情况逐一核实。尤其是对年龄、特殊工种年限等进行严格审核，严格按政策办事，把好退休关，减少基金流失。同时还实行了特殊工种退休公示制度，接受群众监督。

    2、基金管理进一步规范。为切实加强基金监管，确保基金安全完整和保值增值，今年4月份，我们对财务和基金管理情况进行了全面的自查并于月底接受了市局的检查，重点检查了基金的征缴、支出、结算、管理环节及内部监控制约机制，没有发现问题，受到市局的表扬。截止12月底，我区基金累计结余3417万元。在基金运行方面，没有出现任何违纪违规现象。

　　3、养老待遇水平持续提高。根据《关于2015年调整企业退休人员基本养老金的通知》（湘人社发〔2015〕35号）文件精神，我所加班加点对全区20412名退休职工进行准确无误的调待，人均月增加养老金180元，确保了党的惠民政策第一时间落实到位，受到全区退休职工的好评。

　　4、“人脸建模”稳步推进。为方便广大离退休职工每年一次的养老金领取“生存认证”，我们继续使用“智慧眼”给离退休老人进行每年一次的年审，此举既为离退休职工提供了人性化服务，又有效地防止了冒领养老金行为，维护了企业离、退休职工的合法权益，确保了养老保险金的社会发放。截至目前，为全区离退休人员“人脸建模”达23596人次，受到退休职工的好评。

　　5、养老保险信息统计工作得到加强。我区的统计数据快、准、全，财务、统计报表报送及时准确，报表分析质量越来越高，为领导决策发挥着越来越重要的作用。

　　四、存在的问题

　　1、部分行业参保率较低的状况仍未得到改善。私营、民营企业和个体从业人员的参保率较低，这部分人员应该作为我们今后扩面的重点，但是我们对私营企业和民营企业始终缺少强而有力的制约手段。同时2015年从1月1日起缴费基数提高后也对我们的征缴工作造成了一定影响，主要是老百姓认为基数过高，缴费能力有限。

　　2、资金供需矛盾日益突出，发放压力日趋增大。退休人数近几年连续增长过快，超过16%的年增长率，加上调待水平逐年提高，如果上级不加大转移支付力度，离退休人员的待遇就难以得到落实。

　　五、2016年工作思路

　　1、继续做好确保企业离退休人员养老金发放工作。今年退休职工持续增长，当期新增离退休人员3346人，保发放仍然是今年工作的重点，不能有丝毫松懈。要加强对基金收支情况的研究和预警，多渠道筹集资金，完善保发放机制。

　　2、做好扩面征缴和养老保险接续工作。一是以被征地农民、灵活就业人员、个体工商户、自由职业者、城镇居民为群体重点。二是以园区费率试点为契机增加民营、私营企业主的参保热情。努力扩大覆盖范面，确保基金的应收尽收。三是加大执法力度。对一些效益好，人员多但参保人数少的民企、私企采取劳动监察执法等强硬手段强制其依法依规参保缴费。

　　3、抓好党风廉政建设，加强干职工的思想政治学习和职业道德教育。引导干职工坚定理想信念，培养高尚的道德情操，保持积极向上、奋发有为的精神状态，真正做到立党为公，执政为民，全心全意为人民服务。

益阳市赫山区社会劳动保险所

二0一六年十一月十七日