2015年部门整体支出绩效自评报告（机关事业单位社保所）

赫山区机关事业单位社会保险所

2015年部门整体支出绩效自评报告

　　为进一步加强对财政资金的使用管理，提高资金使用效益，按照区财政局关于开展2015年度部门整体支出绩效评价的通知要求，我所对2015年部门整体支出进行了自评，具体如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　赫山区机关事业单位社会保险所成立于1997年1月,是副科级全额拨款单位。至2015年末，在职人员8人，退休人员2人，内设：办公室、财务股、业务股、退管股等4个股室。

　　（二）单位主要职责

　　承担全区国家机关、全民和区以上集体所有制单位的社会保险工作。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　我所成立了财务管理工作领导小组，制定了相应的财务管理制度、会计核算制度、报账审批制度。严格按照国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定进行资金管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，会计核算规范，会计信息真实、完整、有效。无截留、挤占、挪用、虚例支出等情况，确保了资金的安全。

　　（一）2015年部门预算情况

　　2015年，经区财政批复的预算总额为48万元。

　　（二）2015年度部门决算情况

　　1、收入情况：2015年，我单位年终决算总收入为48万元。

　　2、支出情况：2015年，我单位年终决算总支出为48万元，其中基本工资支出26万、津补贴支出8万元、住房公积金及医疗费支出3万元、办公费支出1.5万元、招待费支出2.3万元、工会费支出2万元、公车费支出2万元、会议费及培训费支出3万元、其他支出0.2万元。

　　三、绩效评价工作情况

　　根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕12号）、《益阳市赫山区财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（益赫财绩〔2016〕85号）等有关文件精神，我单位成立了绩效评价工作领导小组，由所长任组长，副所长任副组长，各股室长为成员，专门负责本次绩效自评工作。以绩效评价的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项评价指标进行评价打分，自评分数理由充分，佐证材料完整有效。

　　四、基金整体收、支绩效情况

　　（一）职责履行情况

　　1、基金参保情况

　　全区已参保单位201个， (乡镇以事业站所为单位)，已参保人数为11743人，占应参保总数的97%，已进入统筹的离退休人数6686人（由机关社保所直接发放人数1318人，其余的由财政发放），占全区总数的100%。

　　2．收入情况

　　全年基金收入合计10192308.30元，其中基本养老保险费收入9150548.02元，利息收入853353.58元，转移收入188406.70元。

　　我区行政及全额事业单位只缴纳个人部分3%，单位部分26%由财政以划拨离退休费的形式缴纳，单位缴纳部分26%全年合计8216815.96元，个人缴纳部分全年合计933732.06元。

　　3．支出情况

　　全年基金支出合计24470126.75元，其中基本养老金支出24453886.00元，转移支出16240.75元。

　　全年离休金支出168528.00元，退休金支出24241434.80元,个人账户养老金支出43923.20元。

　　4．结余情况

　　上年结余54005607.71元。到2015年12月31日止全区养老保险基金累计滚存结余39727789.26元，其中：一季度结余 -3431954.67元，二季度结余 -6644780.53元，三季度结余-4166548.61元，四季度结余-34534.64元。（说明：因社保改革，从2014年10月起基金征缴基本是停顿状态，使基金结余减少。）

　　5．财政专户情况

　　全年收入11948511.30元，支出28170000.00元,上年结余53883254.21元,到2015年12月31日止累计结余37661765.51元 。

　　6、取得的成绩

　　一是平稳推进养老金的社会发放，确保了全区所有离退休人员养老金的社会化发放，现已实现社会化发放的离退休人员已达到6686人，实行社会化发放的离退休经费占统筹总数的100%；二是我们采取了由财政负担行政及全额拨款事业单位离退休经费、同时有选择地、有步骤地开展其他单位养老保险工作的做法，完善了社保办事流程，协调了与人事、编制、财政、老干等部门的关系，在全区范围内形成齐抓共管的态势；三是严格按要求进行基金管理，收支分设，责权明确，制度健全，监督得力，管理透明，赢得了良好的声誉。

　　（二）履职效益

　　(1) 事业效能。我单位高度重视事业效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观，制定方案，明确工作职责。推进政务公开透明度，方便人民群众；端正工作态度，转变事业作风。认真履行好各自职责，来人、来电热情接待；加强经费及资产管理；充分利用网络提高办公效率，降低行政运行成本。年内无事业效能方面投诉现象。

　　(2) 社会公众或服务对象满意度。2015年我所在区委、区政府、局机关正确领导下，通过一年的努力工作，全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，获得了大家的一致好评。

　　五、评价结论

　　综合以上各项指标，我所2015年的部门整体支出绩效自评分为100分，自评结果：优秀。

                                                                                                                     赫山区机关事业单位社会保险所

　                                                                                                                        　2016年11月15日