2017年部门预算情况说明（区医保所）

赫山区医疗保险管理所2017年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

赫山区医疗保险管理所是由区合管办和区医保中心整合而成，是益阳市赫山区人力资源和社会保障局的二级机构，是参照公务员管理的事业单位。主要职责和宗旨是负责全区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险和计划生育保险的基金征缴、支付、管理工作。

2、机构设置

在职职工35人，全额34人、差额1人，退休人员9人。内设办公室、财务股、城镇职工医疗保险审核股、城乡居民医疗保险审核股、征缴信息股、稽查股、联合督查组七个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。

二、部门预算单位构成

赫山区医疗保险管理所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有赫山区医疗保险管理所。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算编报范围只有本单位，预算收入只有一般公共预算收入。

（一）收入预算，2017年年初预算数426.67万元，其中，一般预算拨款425.57万元，收入总额426.67万元,纳入预算管理的非税收入1.1万元。收入较去年增加138.39万元，上升32.43%，主要是2014年10月基本工资标准调高、职务职级并行、工资普调调资等每个人的工资提高了，所以2017年收入预算就增加了。

（二）支出预算，2017年年初预算数426.67万元，其中：1、社会保障和就业支出381.28万元；2、医疗卫生与计划生育支出22.61万元；住房保障支出22.78万元.较去年增加 138.39 万元，上升32.43%，主要是2014年10月基本工资标准调高、职务职级并行、工资普调调资等每个人的工资提高了，所以2017年支出预算就增加了。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入425.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为325.07万元，是指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员工资类开支，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等人员经费；以及完成日常工作任务而发生的各项公用开支，包括办公费、印刷费、水电费、维（修）护费等等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为100.50万元，是指单位为完成本单位工作任务达到预定目标而发生的支出，包括：工作经费 15万元 ；医改业务费5万元；新农合医疗补助资金10万元；筹资经费20万元；稽查审核经费50万元；专项补助0.5万元。维持区医保所工作的正常运转确保医保工作安全、平稳、顺利开展。更好的为参保群众服务。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年单位运行经费一般公共预算拨款为425.57万元，较去年增加138.39万元，上升32.43%，主要是2014年10月基本工资标准调高、职务职级并行、工资普调调资等每个人的工资提高了。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费一般预算拨款安排为23.50万元，其他资金安排为10.50万元，共计安排资金34万元，其中公务接待费一般预算拨款安排15.50万元，其他资金安排为4.50万元，用于单位按规定开支的日常管理、各项专项检查等各类公务接待支出。公务用车运行维护费一般预算拨款安排8万元，其他资金安排为6万元，用于车辆燃油费及车辆日常维护和每年的车辆保险等日常运行支出,2017年“三公”经费预算与2016年基本持平。

3、政府采购情况

2017年单位政府采购预算未纳入预算编制，此项无发生额。

  六、名词解释

1、机关运行经费: 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及基本费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。