2017年部门预算情况说明（企业社保）

赫山区社会劳动保险所2017年部门预算说明

一、 部门基本概括

1、职能职责

益阳市赫山区社会劳动保险所为益阳市赫山区人力资源和社会保障局的二级机构，参照公务员管理的事业单位，负责全区企业在职职工养老保险的征缴工作和离退休人员基本养老保险金的发放及管理工作。

2、机构设置

内设办公室、业务股、财务股、退管股、审计稽核股五个股室，各部门之间相符协调、相互配合，做到既有分工又有合作。

二、部门预算单位构成

2017年部门预算编报范围只有本单位，没有其他二级预算单位，纳入2017年部门预算编制范围的只有赫山区社会劳动保险所。

三、部门预算收支情况

（一）收入情况

2017年部门预算收入为117.8万元，主要为一般公共预算拨款收入117.8万元，收入较去年预算78万元增加39.8万元，上升51%，主要是由于工资改革，基本工资及津补贴普遍上调，人脸建模费用增加。

   （二）支出情况

2017年度部门预算支出为117.8万元，主要为一般公共预算拨款支出117.8万元，支出较去年预算78万元增加39.8万元，上升51%，主要是由于工资改革，基本工资及津补贴普遍上调，人脸建模费用增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出117.8万元，具体安排情况如下：

   （一）基本支出情况

2017年度支出预算为117.8万元，其中运行经费情况：

1、工资福利支出 82.7万元，主要用于基本工资支出32万元，津贴补贴、绩效工资24.5万元、奖励工资2.7万元，其他工资0.7万元，按政策规定应缴纳医保金6.8万元、养老金11万元、职业年金5万元。

2、对个人和家庭的补助支出6.8万，主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金。

3、商品和服务支出共计28.3万元，主要用于职工工会经费1.1万元，福利费支出1.7万元，公务费9.5万元，小型专项支出16万元，主要用于人脸建模费用等。

支出较2016年算78万元增加39.8万元，上升51%，主要是由于工资改革，基本工资及津补贴普遍上调，人脸建模费用费用增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年单位运行经费一般公共预算拨款为117.8万元，比2016年预算78万元增加39.8万元，上升51%，主要是由于工资改革，基本工资及津补贴普遍上调，人脸建模费用和专项业务费用增加。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费一般预算拨款安排为9.5万元，其他资金安排为9万元，共计安排资金18.5万元，其中公务接待费一般预算拨款安排5.5万元，其他资金安排为8.2万元，用于单位按规定开支的日常管理、各项专项检查等各类公务接待支出。公务用车运行维护费一般预算拨款安排4万元，其他资金安排为0.8万元，用于车辆燃油费及车辆日常维护和每年的车辆保险等日常运行支出,2017年“三公”经费预算与2016年基本持平。

3、政府采购情况

2017年单位政府采购预算此项无发生额。

   六、名词解释

1、机关运行经费: 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及基本费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。