2016年度部门决算说明（就业中心）

2016年度部门决算情况说明

赫山区劳动就业服务中心

第一部分单位基本情况

一、基本情况

根据区政府益赫政人[2001]19号文件设置益阳市赫山区劳动就业服务中心。区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。

本中心编制规定为21人，现有在编人员37名，26个自收自支编制，10个差额编制，1个公务员。其中主任1名，副主任2名，股室长4名。设有综合办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股四个股室。主任主管全面工作；副主任协助主任管理各自分管的工作，对主任负责。股长负责股室业务工作，协调股室的具体工作，做到既有分工又有合作。

主要职责

（一）负责拟订全区就业服务发展规划和目标管理考核工作方案。

（二）指导全区劳动就业服务工作；指导乡镇、街道和社区就业服务工作。

（三）负责全区就业和再就业工作。根据《中华人民共和国就业促进法》承担我区公共就业服务工作。审核确认享受社会保险补贴资格及其他再就业优惠政策的落实和督查。

（四）负责全区农村劳动力转移就业的具体组织工作。

（五）负责办好赫山区就业培训中心，并指导企业就业前技能、岗位技能提升培训等工作，负责农民工技能培训、贫困家庭“两后生”技能培训、以及失业人员培训、创业培训工作，负责《职业培训证书》和《创业培训合格证书》核发工作。

（六）负责全区《就业失业登记证》复核、发证。开发社区就业岗位，发布社区就业信息，提供政策咨询和职业指导；组织开展职业介绍等具体服务工作。

（七）承办全区就业服务、技能培训、失业保险信息统计及上报工作。

（八）承办全区企事业单位、社会团体、民办非企业及其职工失业保险基金征缴管理工作。

（九）负责全区失业保险基金的管理、财务报表等工作；负责全区失业人员失业保险待遇的认定和失业保险费的发放。

（十）负责全区失业人员登记、调查、统计工作。

（十一）承办区委、区政府和区人社局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

   2016年度部门决算编报范围只有本单位。

第二部分 赫山区劳动就业服务中心2016年度部门决算表（公开表格另附）

第三部分 赫山区劳动就业服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于赫山区劳动就业服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年部门决算收入总计3587.30万元，2016年度收入总计比2015年度少201万元。支出总计3587.30万元，2016年支出总计比2015年支出总额少201万元。

二、关于赫山区劳动就业服务中心2016年度收入决算情况说明

2016年部门决算收入主要是公共财政拨款，是就业管理事务、其他就业补助支出。2016年收入总额3587.30万元，是公共预算财政拨款。其中：就业管理事务50万元，占总收入的1%，其他就业补助等合计3537.30万元，占总收入的99%。

三、关于赫山区劳动就业服务中心2016年度支出决算情况说明

2016年支出总额3587.30万元。其中：基本支出637.80万元，占总支出的18%，项目支出2949.50万元，占总支出的82%。合计3587.30万元。

四、关于赫山区劳动就业服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2016年度收支总计3587.30万元，2015年度收支总计3788万元。2016年度比2015年度少201万元。

五、关于赫山区劳动就业服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出数3587.30万元，比2015年度少201万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

   财政拨款本年支出额3587.30万元。其中：其中：基本支出637.80万元，占总支出的18%，项目支出2949.50万元，占总支出的82%。合计3587.30万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

年初预算未包括其他就业补助支出，财政拨款决算支出比年初预算数大。

六、关于赫山区劳动就业服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  财政拨款本年基本支出额637.80万元。基本支出项目中，工资福利支出282.90万元，占总支出的44%，用于中心基本工资、津补贴，社会保障缴费.商品和服务支出263.50万元，占总支出的41%，用于中心办公费，印刷费，维修费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费，公务用车运行维护费,其他商品服务支出21万元，用于其他就业支出培训费，其他商品服务支出242.50.对个人和家庭补助支出21.20万元，占总支出的4%，用于中心，住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出。其他资本性支出70.20万元。占总支出的11%，用于其他就业支出办公设备购置 。

七、关于赫山区劳动就业服务中心2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度公务用车购置0元，因公出国（境）费支出0元，公务用车运行费约4万元，公务接待费约3.9万元。总计7.9万元，与2015年度三公经费支出基本持平。公务接待费接待批次约28次，约200人。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出325万元，比2015年度约增加 90万元。主要原因是2014年10月基本工资调高、工资普调调资，新进人员等人员经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出115万元。政府采购货物支出。用于人力资源大厅建设，两网化建设，就业信息系统维护建设的设备等。

（三）国有资产占用情况。截止2016年12月31日，本部门共有车辆1台，为公务用车。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2016年我单位深入贯彻单位内部控制体系，制定完善的内部控制管理制度，防范各类风险。进一步加强干职工学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进单位内部人员深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。引导干职工坚定理想信念，培养高尚的道德情操，保持积极向上、奋发有为的精神状态，真正做到立党为公，执政为民，全心全意为人民服务。认真落实领导机构、建立完善内控工作制度、加强本单位的内控管理制度，进一步细化制度建设。加强内控工作的监督检查，预防重大经济损失。