| 索引号： | 413000/2018-0038 | 发布机构： | 人社局 | 发文日期： | 2018-06-27 12:44 |
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| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
2017年部门整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《益阳市赫山区财政局关于做好2017年度预算绩效自评工作的通知》（益财财绩〔2018〕113号）的部署，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2017年度部门预算绩效自评工作，现将我单位2017年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:
一、部门基本情况
区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险等工作的具体经办机构。
区劳动就业服务中心设4个股（室、办）:办公室,失业保险股,就业培训股,城乡就业股。
本中心现有在编人员37名，退休7人。其中主任1名，副主任2名。主任主管全面工作；副主任协助主任管理各自分管的工作，对主任负责。股长负责股室业务工作，协调股室的具体工作，做到既有分工又有合作。
（一）部门整体支出概况
2017年度，部门决算收入2864.33万元，其中年初预算127.10万元，2017年差额人员及退休人员绩效工资17.79万元，2017年退役士兵绩效工资19.04万元，2017年调资晋级及人员异动2.4万元，创业担保贷款奖补资金6万元，2017年就业专项资金2692万元。部门决算支出2673.36万元。基本支出324.66万元。其中工资福利支出257.97万元，商品服务支出16.34万元，对个人和家庭补助支出50.35万元。项目支出2348.70万元，结余190.97万元.
（二）部门整体支出绩效目标
绩效目标完成情况：就业再就业工作，全区城镇新增就业6008人，完成年任务的100%；帮助下岗失业人员实现再就业3205人，完成任务的100%；帮助“4050”等就业困难人员实现就业852人，完成年任务的100%。城乡就业工作，全区新增农村劳动力转移就业2610人，完成年任务的100%，其中农村贫困劳动力转移就业550人，并对贫困人口新增就业550人进行了“一人一档”建档立卡。城镇登记失业率控制为4.3%。小额担保贷款已完成3280万元，完成目标任务的100%。失业保险工作，全区失业保险征缴基金255万元，完成目标任务的101%。失业保险参保总人数23208人，100%完成目标任务。职业培训工作，全年各类职业培训共计完成6259 人，完成年任务的103%。
资产管理：2017年新增资产9.72万元。单位根据国有资产管理的有关规定，制定的本单位国有资产管理的具体办法并组织实施。
三公经费控制： 2017年三公经费3.17万元，因公出(国)境费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，车已经调配。国内公务接待费3.17万元。零增长，把推进厉行节约、反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。中心严格按照财务制度的规定，每一笔业务支出严格按照财务审批程序执行财务报销制度。
预决算公开:按照上级的要求，我单位在赫山政府网站上进行了2017年预算公开，2016年决算公开。
内部管理制度建设情况：2017年，我单位更加完善了《赫山区劳动就业服务中心财务管理制度》等一系列内部制度。
（三）部门整体支出情况分析。我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”下降。所有就业工作都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在就业专项支出上，我们专款专用，按工作实施计划情况进行资金拨付。落实市、区下达的全年工作目标任务和重点民生工作。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
绩效评价的目的是：进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进我区的就业服务工作。
（二）绩效评价的主要过程。
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
（一）认真做好“春风行动”部署安排，劳务输出工作取得了阶段性成绩。2017年2月春风行动大型招聘会中应聘人员多达8000人，有艾华集团、汉森制药、顺德城家居等65家企业参会，现场提供就业岗位6800多个。此次招聘会再一次突显了“特色、实效、平安”的特点。
湖南口味王集团落户沧水铺镇工业园，需新招聘员工,为此制定了《赫山区—湖南口味王集团专场招工方案》。并组织有就业意愿的城镇下岗失业人员、农村劳动力到口味王集团进行体检面试。
（二）加强组织领导，明确工作责任，很抓就业培训扶贫工作。
1、加强组织领导，明确工作责任。加强与相关部门联系。
2、根据市人社局年初下达的就业精准扶贫目标任务，我中心将目标任务数进行细化再分配到各乡镇、街道、龙岭工业集中区。同时对贫困劳动力新增转移就业550人进行了“一人一档”建档立卡，并进行跟踪服务。
（三）积极开展困难对象就业援助活动，进一步把就业再就业工作落到实处。
1、继续以增加城镇就业岗位为目标，以落实就业政策为主线，以强化就业服务为手段，以帮助各种就业困难群体为重点，大力推进就业再就业工作。
2、认真做好失业人员的就业失业登记和就业困难人员的认定工作。重新建立了全区就业失业登记证信息系统和就业失业登记信息数据库。
3、积极落实惠民政策，进一步促进创业担保贴息贷款工作。6月份启动后，共计放贷3280万元，完成年任务的100%。
4、落实扶持政策，支持高校毕业生就业创业。
5、严格把关，重新调查，抓好城镇零就业家庭等就业困难群体就业援助。2017年度，我区对园区企业进行了帮扶，为确保社会大局稳定，我们继续对城镇未就业军队退役人员进行了援助。
（四）健全面向全体劳动者的职业培训制度，大规模地开展各类就业技能培训和创业培训。共计完成各类职业培训6259人，努力实现“培训一人，就业一人”的目标.
（五）稳定失业保险参保总人数，狠抓基金征缴全面完成。
1、创新机制、多措并举，全力推进失业保险扩面。全年稳定失业保险参保人数23208人，完成年任务的100%。
2、进一步搞好已改制企业失业保险的补缴补发工作。全年通过财政代扣教育、卫生系统失业保险费，共计征收基金255万元，完成年初任务的101%。
2017年我单位部门整体绩效自评分 95分，为“优”等级
四、存在的问题
1、资金使用效益有待进一步提高。
2、小额担保贷款担保基金及贴息资金不足。
3、失业保险基金征缴, 就业培训招生, 难度依然较大。
五、有关建议
请财政根据就业事业发展的要求和我单位实际情况，提高年初部门预算额度。
六、其他需要说明的问题（无）
益阳市赫山区劳动就业服务中心
附件3：益阳市赫山区劳动就业服务中心
2017年度部门整体支出绩效自评指标计分表
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一级 |
二级指标 |
三级指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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投入（20分） |
目标 |
绩效目标合理性（2分） |
2 |
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
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绩效指标明确性（3分） |
2 |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
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预算 |
在职人员控制率（5分） |
5 |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
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“三公经费” 变动率（5分） |
5 |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
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重点支出安排率（5分） |
5 |
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
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过程（30分） |
预算 （20分） |
预算完成率（4分） |
4 |
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
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预算调整率（2分） |
2 |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
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支付进度率（2分） |
2 |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
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结转结余控制率（4分） |
4 |
部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 |
结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
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公用经费 控制率（2分） |
2 |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
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“三公经费”控制率（2分） |
2 |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
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政府采购 执行率（4分） |
4 |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
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预算 管理 （5分） |
管理制度 健全性（2分） |
2 |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
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资金使用 合规性（1分） |
1 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。 |
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预决算信 息公开性（1分） |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
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基础信息 完善性（1分） |
1 |
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。 |
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资产 （5分） |
管理制度 健全性（2分） |
2 |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
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资产管理 安全性（2分） |
2 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
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固定资产 利用率（1分） |
1 |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
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产出（30分） |
职责 |
实际完成率（8分） |
8 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分 |
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完成及时率（4分） |
4 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 |
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质量达标率（8分） |
7 |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分 |
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重点工作 办结率（10分） |
10 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分 |
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效果（20分） |
履职 |
经济效益（5分） |
4 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分） |
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社会效益（5分） |
4 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
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生态效益（5分） |
5 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
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社会公众 或服务对 象满意度（5分） |
4 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分） |