益阳市赫山区乡镇企业服务中心2021年部门预算公开

目   录

第一部分  益阳市赫山区乡镇企业服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  益阳市赫山区乡镇企业服务中心2021年部门预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：

益阳市赫山区乡镇企业服务中心

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位是由原益阳县乡镇企业经济委员会、赫山区乡镇企业局发展演变而来，2014年更名为“益阳市赫山区乡镇企业办”，2019年三定方案后更名为“益阳市赫山区乡镇企业服务中心”。负责对全区原乡镇所属直属企业监测、协调服务等职能；对口联系上级相关单位，对外积极协调，对下搞好服务；对内加强管理，负责原乡镇企业局在职及离退休人员的管理工作和内部维稳。

（二）机构设置

我单位是赫山区工信局的二级机构，属公益一类事业单位，法人代表刘建斌，经费来源是全额拨款。根据赫山区编制委员会核定，赫山区乡镇企业服务中心内设机构包括：办公室、财务室。单位在职干部职工10人，退休24人。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区乡镇企业服务中心没有其他二级预算单位，因此纳入2020年预算编制范围的只有本单位。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等其他收入；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括解决历史遗留问题的专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数104.06万元，其中一般公共预算拨款为49.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入55.05万元，上年结转0万元。收入较上年数134.16万元减少30.1万元，下降22.44%，主要原因为人员经费及运行经费减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数104.06万元，其中，一般公共服务支出75.75万元，社会保障支出10.15万元，医疗卫生与计划生育支出13.09万元，住房保障支出5.07万元。支出较上年数134.16万元减少30.1万元，下降22.44%，主要原因为人员经费及运行经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入49.01万元，较上年67.43万元减少18.42万元，下降27.32%。主要原因为人员经费及运行经费减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为28.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为20.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括用于解决历史遗留问题支出10万元；对社会保障基金补助10.56万元，用于解决原属事业单位退休人员社保问题。

五、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款1.04万元，比2020年预算减少1.28万元，下降55.17%。主要原因是人员较去年有所减少，相应的人员公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费当年预算数为5万元，其中：一般公共预算拨款预算0.7万元，其他资金预算4.3万元。具体为：1、公务接待费5万元，比上年减少0.5万元，下降9.09%。下降原因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支;2、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年一致;3、因公出国（境）费0万元, 与上年一致。

“三公”经费一般预算拨款预算0.7万元，具体为：1、公务接待费0.7万元，比上年减少0.05万元，下降6.67%。下降原因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支;2、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年一致;3、因公出国（境）费0万元, 与上年一致。

（三）一般性支出情况

2021年一般性支出预算数为0.9万元，比上年1.8万元减少0.9万元，下降50%。主要原因为：一方面贯彻落实一般性支出压减要求，另一方面人员减少导致公用经费对应减少。

（四）政府采购情况

2021年我单位没有政府采购预算支出，政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标情况

根据《益阳市赫山区财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（益赫财绩〔2016〕85号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。作为一级预算单位，按要求申报并组织实施了部门整体绩效评价工作。

2021年，本单位按照政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制，同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本单位作为预算执行和监督的依据。

2021年本单位整体支出绩效目标104.06万元，其中：基本支出81.46万元，项目支出22.56万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款49.04万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

我单位因无重点项目，未开展重点项目绩效评价。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

益阳市赫山区乡镇企业服务中心

2021年部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本单位公开套表“2021年益阳市赫山区乡镇企业服务中心部门预算公开表”。

附件：益阳市赫山区乡镇企业服务中心2021年部门预算表.xls 

益阳市赫山区乡镇企业服务中心

                              2021年1月22日