| 索引号： | 4309030009/2023-1771877 | 发布机构： | 赫山区工信局 | 发文日期： | 2023-05-30 16:38 |
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| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
益阳市赫山区乡镇企业服务中心2022年
部门整体支出绩效评价报告
根据《益阳市赫山区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2023〕2号）文件精神，我单位迅速行动，认真组织实施了2022年部门预算整体支出绩效评价工作，现将评价情况报告如下：
一、部门基本概况
（一）部门职能概述。益阳市赫山区乡镇企业服务中心为赫山区工信局所属二级机构，负责对全区乡镇所属直属企业的监测，协调服务等职能。对口联系上级相关单位，对外积极协调，对下搞好服务，对内加强管理.负责乡镇企业服务中心在职及离退休的干部的管理工作及内部维稳。
（二）部门组织机构及人员情况。我中心为一级预算单位，2022年在职人员9人，退休人员22人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2022收入决算数77.08万元，其中：一般公共预算财政拨款45.72万元。总收入较上年减少5.89万元，主要是因为本年度公用支出减少。2022年支出决算数77.08万元，支出较上年增加8.08万元，其中：基本支出60.87万元，包括人员经费49.06万元和日常公用经费11.81万元，项目支出16.21万元，支出增加的原因是人员增加、工资性支出增加。
（二）项目支出情况
我单位本年度无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
我单位本年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位本年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位本年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）部门整体支出管理状况
我中心财务支出管理严格依法依规依程序，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公”经费使用合理合规。
（二）部门整体支出绩效情况
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下;
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年度总支出77.09万元，其中：一般公共预算支出为45.72万元，其他资金支出31.37万元；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。
（2）本年预算安排控制较好，“三公”经费预算总额有所下降且未超预算安排数，全年预算4.8万元，实际支出0.65万元，较2021年下降48.81%，全部为公务接待支出。无公务用车支出、无出国考察经费等支出。
七、存在的问题及原因分析
（一）预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。
（二）因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致本单位预算支出执行存在偏差。
八、下一步改进措施
（一）提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，科学合理的确定部门绩效目标和评价目标。
（二）强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，平衡好预算执行进度和提高资金使用效率和效益。
九、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况
附件：2022年度部门整体支出绩效自评指标计分表
附件：
2022年度部门整体支出绩效自评指标计分表
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一级
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二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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投 入（20分） |
目标
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绩效目标 合理性（2分） |
2 |
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
评价要点：
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绩效指标 明确性（3分） |
3 |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
评价要点：
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预算
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在职人员 控制率（5分） |
5 |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
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“三公经费” 变动率（5分） |
5 |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
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重点支出 安排率（5分） |
5 |
部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。
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过 程（30分） |
预算
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预算 执行率（4分） |
4 |
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。
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预算 调整率（2分） |
1 |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
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支付 进度率（2分） |
2 |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。
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结转 结余率（2分） |
2 |
部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 |
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
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结转结余 变动率（2分） |
2 |
部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 |
结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
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公用经费 控制率（2分） |
2 |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
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“三公经费”控制率（2分） |
2 |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
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政府采购 执行率（4分） |
4 |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
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过 程（30分） |
预算
） |
管理制度 健全性（2分） |
2 |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
评价要点：
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资金使用 合规性（1分） |
1 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
评价要点：
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预决算信 息公开性（1分） |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
评价要点：
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基础信息 完善性（1分） |
1 |
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
评价要点：
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资产
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管理制度 健全性（2分） |
1 |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
评价要点：
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资产管理 安全性（2分） |
1.5 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
评价要点：
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固定资产 利用率（1分） |
0.5 |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
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产 出（30分） |
职责
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实际 完成率 （8分） |
7 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。
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完成 及时率 （4分） |
3 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。
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质量 达标率 （8分） |
7 |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。
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重点工作 办结率（10分） |
9 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。
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效 果（20分） |
履职
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经济效益（5分） |
4 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
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社会效益（5分） |
4 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
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生态效益（5分） |
4 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
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社会公众 或服务对 象满意度（5分） |
4 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
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总分 |
89 |