2019年度益阳市赫山区 乡镇企业服务中心部门决算公开

2019年度益阳市赫山区

乡镇企业服务中心部门决算公开

目 录

第一部分益阳市赫山区乡镇企业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分益阳市赫山区乡镇企业服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分益阳市赫山区乡镇企业服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  益阳市赫山区乡镇企业服务中心概况

一、部门职责

我单位是由原益阳县乡镇企业经济委员会、赫山区乡镇企业局发展演变而来，2014年更名为“益阳市赫山区乡镇企业办”，2019年三定方案后更名为“益阳市赫山区乡镇企业服务中心”。为赫山区工业和信息化局所属的股级公益一类事业单位，在职人员11人，离退休人员24人。宗旨和业务范围为：对全区乡镇中小企业进行管理、督查、指导服务。主要职责是：负责全区乡镇所属直属企业监测、协调服务等职能；对口联系上级相关单位、对外积极协调，对下搞好服务；对内加强管理，负责乡镇企业服务中心在职及离退休人员的管理工作和内部维稳。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

益阳市赫山区乡镇企业服务中心单位内设机构包括：办公室、财务室。

（二）决算单位构成。

从决算单位构成看，我单位部门决算仅包括益阳市赫山区乡镇企业服务中心 。

第二部分 益阳市赫山区乡镇企业服务中心2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 益阳市赫山区乡镇企业服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计161.98万元，比2018年收入合计93.61增加68.37万元。增长73.04%。主要原因为：1、支付中心代管其他收入增加；2、本年度死亡抚恤金以及正常的调资增加。

2019年支出合计128.41万元，比2018年支出合计93.62增加34.79万元。增长37.16%。主要原因为：1、支付中心代管其他收入增加；2、本年度死亡抚恤金以及正常的调资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计161.98万元，其中：财政拨款收入118.35万元，占73.06%。事业收入43.63万元，占26.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计128.41万元，其中：基本支出128.41万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计118.35万元，与2018年相比，财政拨款收入合计增加24.74万元，增长26.43%。主要原因是本年度死亡抚恤金增加较多。

2019年度财政拨款支出合计118.35万元。与2018年相比，财政拨款支出合计增加24.73万元，增长26.42%。主要原因是本年度死亡抚恤金增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出118.35万元，占本年支出合计的92.17%。与2018年度相比，财政拨款支出增加24.73万元，增长26.42%,主要原因是死亡抚恤金增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出118.35万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出44.07万元，占37.24%；

卫生健康（类）支出10.74万元，占9.07%；

资源勘探信息等（类）支出61.59万元，占52.04%；

住房保障（类）支出1.95万元，占1.65%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.14万元，支出决算为118.35万元，完成年初预算的159.63%，决算大于预算的主要原因是死亡抚恤金增加。其中：

工资福利支出69.79万元，比上年下降0.85%，主要用于人员工资津贴，伙食支出及其他福利支出。

商品和服务支出19.44万元，比上年增长32.33%，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金及维修费等。

对个人和家庭的补助26.12万元，比上年增加25.48万元，主要用于支付退休人员经费及抚恤金。

其他资本性支出3万元，比上年下降62.03%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出118.35万元，其中:

人员经费95.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费22.44万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.44万元,完成预算的96%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.44万元,完成预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.07万元，下降4.71%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.44万元，占100%。具体情况如下：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。

公务接待费预算为1.5万元，支出决算为1.44万元，完成预算的96%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出1.44万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受上级主管部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区乡镇企业服务中心2019年共接待国内公务接待批次20个、接待人次115人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年部门决算收入161.98万元，年初结转结余20.90万元，决算支出128.41万元，年末结转结余54.47万元。当年收支平衡。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度无项目资金。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

经济性分析：严格按年初预算执行。

效力性分析：保证了在职人员工资发放及社保职业年金单位部分的缴纳；本单位无人上访，维护了一方平安。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

益阳市赫山区乡镇企业服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。  

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

（四）一般性支出情况

  2019年本单位无会议费、培训费开支。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件：2019年度益阳市赫山区乡镇企业服务中心部门决算公开表格

2019年度益阳市赫山区乡镇企业服务中心部门决算公开表.XLS