益阳市赫山区工业和信息化局2019年度 部门决算公开

益阳市赫山区工业和信息化局2019年度

部门决算公开目录

第一部分益阳市赫山区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分益阳市赫山区工业和信息化局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分益阳市赫山区工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分    益阳市赫山区工业和信息化局概况

一、部门职责

赫山区工业和信息化局是区人民政府工作部门，主管全区工业和信息化工作，主要职责是拟定并组织实施新型工业化总体规划、产业规划、投资规划；监测分析全区工业经济运行态势，协调解决工业经济运行中存在的突出问题；负责工业和信息化领域的法律法规和规章执行情况的监督检查；推进企业技术进步、技术创新、提升改造传统产业；拟定促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，促进中小企业发展；开展能源节约资源、综合利用和清洁生产工作；拟定信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；拟定全区信息安全发展战略、规划，参与处理网络与信息安全的重大事件，协调共用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划建设；促进软件业和信息服务业的发展；实施行业管理，开展电力行政执法工作；开展人才开发与培训；负责企业帮扶、搅拌站整治、安全生产、综治维稳等工作；管理二级企事业单位的各项事宜。

二、机构设置

益阳市赫山区工业和信息化局单位内设机构包括：办公室、人事股、财务审计股、运行监测股（推进新型工业化管理办公室）、投资服务股（招商办）、中小企业股（政务服务股）、信息化推进股（区国防动员委员会信息化办公室）、监察室，下辖14个二级企事业单位，全系统共有干职工2300多人。

三部门决算单位构成。

益阳市赫山区工业和信息化局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有工信局本级。

第二部分 益阳市赫山区工业和信息化局2019年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：表8无数据，益阳市赫山区工业和信息化局2019年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 益阳市赫山区工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、关于益阳市赫山区工业和信息化局2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计1978.14万元，比上年同期增加848.11万元，增长78%；2019年度支出合计770.24万元，比上年同期减少356.15万元，下降31.6%。主要原因：专项支出还未拨付，下年度年初拨付。

二、关于益阳市赫山区工业和信息化局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,978.14万元，其中：财政拨款收入1978.14万元，占100%。

三、关于益阳市赫山区工业和信息化局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计770.24万元，其中：基本支出770.24万元，占100%。

四、关于益阳市赫山区工业和信息化局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2227.14万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加769.28万元，增长52.77%。主要原因是当年对企业其他支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度一般财政拨款收入1978.14万元，占本年收入合计的100%，比上年同期增加848.11万元，增长78%,；一般财政拨款支出770.24万元，占本年支出合计的100%，比上年同期减少356万元，下降31.62%,主要原因是有部分资金在2020年年初支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出770.24万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等（类）支出739.11万元，占95.96%；住房保障（类）支出31.13万元，占4.04%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为424万元，支出决算为770.24万元，完成年初预算的181%。主要用于人员工资津贴、奖金、社保、住房公积金及公务费、工会经费、福利费、“三公”经费、党建经费、等基本支出。支出决算大于年初预算的主要原因是当年加强对企业的资金支持，对企业的资金拨付增加了。其中：

按经济分类：工资福利支出383.09万元，比年初预算增加6.17%。商品和服务支出247.45万元，比年初预算增加4.35%。对个人和家庭的补助57.7万元，比年初预算增加101.91%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度财政拨款基本支出770.24万元，其中:人员经费440.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费247.45万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于益阳市赫山区工业和信息化局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为8.4万元,完成预算的12%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%。  

公务接待费支出预算为70万元，支出决算为8.4万元,完成预算的12%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.9万元，减少18.44%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算8.4万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费预算为70万元，支出决算为8.4万元，完成预算的12%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

1、 因公出国（境）情况说明

因公出国（境）支出：0万元

2、 公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元

公务用车运行经费：0万元

3、公务接待情况说明

公务接待支出8.4万元。国内公务接待批次210个、接待人次1200人次（不包括陪同人员）。接待支出主要用于接待餐饮及住宿费用。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年部门决算收入1978.14万元，决算支出770.24万元，收入全部由财政拨款，当年收支平衡。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果为优

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（1）经济性分析：严格按照年初预算执行

（2）效率性分析：新增规模工业企业23家 ，完成工业总产值780亿；国企改制任务基本完成；无非正常赴省进京上访，无重大安全生产事故；完成工业总投资173亿元，工业技改投资116亿元。

（3）效益性分析：实现规模工业9%，超额完成区定目标任务1个百分点，增速全市名列前茅；加大技术改造力度，加快科技创新步伐，大力推进节能降耗；组织实施两化融合专项行动计划，组织企业开展和申报两化融合标杆企业认定；全力推进园区项目建设，狠抓园区基础设施建设。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

益阳市赫山区工业和信息化局2019年机关运行经费支出329.44万元。与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2019本部门开支会议费2.6万元，用于召开每季度全区工业经济运行工作会议，人数为650人，具体内容为通报全区工业经济运行情况、分析全区工业经济运行情况等。开支培训费0.87万元，用于开展各线业务培训、个人参加省市培训等。

（三）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。  

（四）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
     三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入存款利息收入等。
    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：2019年度益阳市赫山区工业和信息化局部门决算公开表格

益阳市赫山区工业和信息化局.xls