2024年度益阳市赫山区工业和信息化局整体支出绩效自评报告

2024年度益阳市赫山区工业和信息化局整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）       

2025年4月17日

  （此页为封面）

2024年度益阳市赫山区工业和信息化局

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施新型工业化总体规划、产业规划、投资规划；

2.监测分析全区工业经济运行态势，协调解决工业经济运行中存在的突出问题；

3.推进企业技术进步、技术创新、提升改造传统产业；

4.拟定促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，促进中小企业发展；

5.开展能源节约资源、综合利用和清洁生产工作；

6.拟定信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；

7.促进软件业和信息服务业的发展；

8.负责工业和信息化领域企业帮扶、安全生产、综治维稳等工作；

9.管理二级企事业单位的各项事宜。

（二）部门概况

益阳市赫山区工业和信息化局为一级预算管理的行政单位，益阳市赫山区工业和信息化局内设8个股室，分别为：办公室、人事股、财务审计股、运行监测股、投资服务股、中小企业股、信息化推进股、政策法规股。

益阳市赫山区工业和信息化局下设4个事业单位，分别为：益阳市赫山区乡镇企业服务中心、益阳市赫山区朝阳市场事务中心、益阳市赫山区墙体材料革新建筑节能事务中心、益阳市赫山区中小企业服务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024收入决算数2537.95万元，其中：一般公共预算财政拨款2324.18万元，国有资本经营性预算收入119.08万元，其他收入94.69万元。收入较上年增加451.77万元，主要原因是人员经费和企业扶持奖励资金的增加。2024年支出决算数2537.95万元，支出较上年增加451.77万元，其中：基本支出1227.71万元，包括人员经费674.62万元和日常公用经费553.09万元，项目支出1310.24万元，支出增加的原因是人员经费和企业扶持奖励资金的增加。

2024年“三公”经费财政拨款支出决算数为0.44万元，全部为公务接待支出。无公务用车支出，无出国考察费等支出。

（二）项目支出情况

2024年度项目支出为1191.16万元。其中2022年度推进先进制造业高质量发展专项资金871.16万元和2024年先进制造业高地建设专项资金320万元。除专项资金以外的其他项目支出为零。

三、政府性基金预算支出情况

赫山区工信局2024年度政府性基金预算支出为零。

四、国有资本经营预算支出情况

赫山区工信局2024年度国有资本经营性预算支出为119.08万元。

五、社会保险基金预算支出情况

赫山区工信局2024年度社会保险基金预算支出为零。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，区工信局紧紧围绕区委“135”工作思路，大力推进新型工业化进程，推动工业经济高质量发展、推动“两化融合”“两业共融”，实施“智赋万企”行动2项均被确定为市政府大抓落实工作激励对象；规模工业增加值增速全市排名第4位；新增国家绿色工厂3家、省级专精特新中小企业26家、省级绿色工厂5家、省制造业单项冠军企业2家。

七、存在的问题及原因分析                  

（一）绩效指标设置的科学性和合理性仍有提升空间。绩效管理前期研究论证不够深入，业务与财务协同机制不健全，未能根据政策变化和业务发展及时动态优化绩效指标体系，资金使用效益有待进一步提高。

（二）预算编制与执行存在一定偏差，预算执行率需进一步提高。由于部分工作任务系根据年中或年末省市最新政策和部署临时安排，未能纳入年初预算；同时因实际执行中发生未可预见的支出事项，需申请追加预算，导致预算与实际支出之间存在差异，一定程度上影响了预算执行的准确性和效率。

八、下一步改进措施

（一）科学编制预算，强化绩效目标管理。结合工作职能和重点工作，进一步设置量化、可考核的绩效指标，切实提高绩效管理的科学化和精细化水平。

（二）严格执行预算管理，提高预算执行效率。加强财务内控和支出审核，结合实际严控支出，切实提升资金使用效率和预算执行效率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在本部门官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

          3.项目支出绩效自评表

基础数据表.xlsx

自评表.xlsx

支出.xlsx" target="_blank">国有企业退休人员社会化管理补助支出.xlsx先进制造业高质量发展专项资金.xlsx