2024年度 益阳市赫山区工业和信息化局部门决算

附件1

 

 

 

2024年度

益阳市赫山区工业和信息化局部门决算

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分益阳市赫山区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区工业和信息化局概况

 

一、部门职责

（一）拟定并组织实施新型工业化总体规划、产业规划、投资规划；

（二）监测分析全区工业经济运行态势，协调解决工业经济运行中存在的突出问题；

（三）推进企业技术进步、技术创新、提升改造传统产业；

（四）拟定促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，促进中小企业发展；

（五）开展能源节约资源、综合利用和清洁生产工作；

（六）拟定信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；

（七）促进软件业和信息服务业的发展；

（八）负责工业和信息化领域企业帮扶、安全生产、综治维稳等工作；

（九）管理二级企事业单位的各项事宜。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区工业和信息化局单位内设机构包括：办公室、人事股、财务审计股、运行监测股、投资服务股、中小企业股、信息化推进股、政策法规股，下设4个二级事业单位：益阳市赫山区朝阳市场事务中心、益阳市赫山区中小企业服务中心、益阳市赫山区墙体材料革新建筑节能事务中心、益阳市赫山区乡镇企业服务中心 。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区工业和信息化局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区工业和信息化局本级以及益阳市赫山区朝阳市场事务中心、益阳市赫山区中小企业服务中心和益阳市赫山区墙体材料革新建筑节能事务中心三个二级事业单位。

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2537.95万元。与上年相比，增加451.77万元，增长21.66%，主要是因为人员经费和新入规工业企业奖励等资金的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2537.95万元，其中：财政拨款收入2443.26万元，占96.27%；其他收入94.69万元，占3.73%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2537.95万元，其中：基本支出1227.71万元，占48.37%；项目支出1310.24万元，占51.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2443.26万元，与上年相比，增加357.08万元,增长17.12%；支出总计 2443.26万元，与上年相比，增加357.08万元,增长17.12%。主要是因为人员经费和新入规工业企业奖励等资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2324.18万元，占本年支出合计的95.13%，与上年相比，财政拨款支出增加357.08万元，增长18.15%，主要是因为人员经费和新入规工业企业奖励等资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2324.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.17万元，占0.18%；科学技术支出899.32万元，占38.69%；社会保障和就业支出72.01万元，占3.1%；卫生健康支出20.16万元，占0.87%；资源勘探工业信息等支出1306.03万元，占56.19%；住房保障支出22.5万元，占0.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为641.28万元，支出决算数为2324.18万元，完成年初预算的362.43%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年度财源建设考核奖励经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度离休干部护理费提标。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为899.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增益阳市2022年度推进先进制造业高质量发展专项资金区级配套资金、2023年度新入规模以上工业企业奖励资金和“创客中国”中小微企业创新创业（益阳市赫山赛区）初赛经费等。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中心城区企业第一、二批引进学历人才补贴经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为55.48万元，支出决算为60.85万元，完成年初预算的109.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入和社保缴费等费用增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增曾渭清同志解困资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增全区防疫物资储备采购任务。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.22万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的100%。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为232万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年第四批先进制造业高地建设专项资金、2024年第二批湖南省先进制造业高地建设专项资金和2023年部分规模工业企业发展培育专项资金。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为546.08万元，支出决算为698.53万元，完成年初预算的127.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年自收自支人员经费、2023年度区直单位综合绩效奖励和赫山区2023年真抓实干督查激励工作经费等。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年度先进制造业高质量发展真抓实干奖励资金。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2024年电容器产业高峰论坛及其他相关工作经费、区朝阳市场事务中心所需部分经费、2022年度真抓实干成效明显地区（单位）奖励和“创客中国”中小微企业创新创业（益阳市赫山赛区）初赛经费等。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为111.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年专项绩效奖励资金和2023年度综合绩效奖励等。

14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年装备制造产业发展资金。

15、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为113.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增赫山区分担市中心城区企业第一、二批引进学历人才补贴资金、2024年第一批先进制造业高地建设专项（真抓实干成效明显地区奖励）资金和2024年第一批先进制造业高地建设专项资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

 年初预算为22.5万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1133.02万元，其中：

人员经费674.62万元，占基本支出的59.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费458.41万元，占基本支出的40.46%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.44万元，完成预算的44%；与上年相比减少0.16万元，降低26.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费开支，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是公务接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。2024年度本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.44万元，完成预算的44%；与上年相比减少0.16万元，降低26.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费开支，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是公务接待人次减少。2024年度共接待来访团组4个、来宾21人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度无政府性基金预算收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出458.41万元，比上年决算数减少761.22万元，降低62.41%。主要原因是：一是进一步从严控制“三公”经费开支，厉行勤俭节约；二是部分运行经费列入专项经费中核算。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.12万元，召开创客中国益阳市赫山区初赛等会议，人数合计42人，内容为企业培训、比赛等；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，组建工作专班对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目17个，共涉及资金2537.95万元。其中，一般公共预算项目16个2324.18万元，占一般公共预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目1个119.08万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；其他收入94.69万元。

（二）绩效评价结果。

2024年度本单位整体支出全年预算数2650.62万元，执行数2537.95万元，完成预算的95.75%，绩效自评得分98.75分。2024年，区工信局紧紧围绕区委“135”工作思路，大力推进新型工业化进程，推动工业经济高质量发展、推动“两化融合”“两业共融”，实施“智赋万企”行动2项均被确定为市政府大抓落实工作激励对象；规模工业增加值增速全市排名第4位；新增国家绿色工厂3家、省级专精特新中小企业26家、省级绿色工厂5家、省级制造业单项冠军企业2家。

存在的问题及原因分析：

1.绩效指标设置的科学性和合理性仍有提升空间。绩效管理前期研究论证不够深入，业务与财务协同机制不健全，未能根据政策变化和业务发展及时动态优化绩效指标体系，资金使用效益有待进一步提高。

2.预算编制与执行存在一定偏差，预算执行率需进一步提高。由于部分工作任务系根据年中或年末省市最新政策和部署临时安排，未能纳入年初预算；同时因实际执行中发生未可预见的支出事项，需申请追加预算，导致预算与实际支出之间存在差异，一定程度上影响了预算执行的准确性和效率。

下一步改进措施：

1.科学编制预算，强化绩效目标管理。结合工作职能和重点工作，进一步设置量化、可考核的绩效指标，切实提高绩效管理的科学化和精细化水平。

2.严格执行预算管理，提高预算执行效率。加强财务内控和支出审核，结合实际严控支出，切实提升资金使用效率和预算执行效率。

（三）评价结果应用情况。

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

本单位绩效自评报告在本部门官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务的支出；

十、国有土地使用权出让收入安排的支出：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

十一、国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支出；

十二、解决历史遗留问题及改革成本支出：反映国有股减持收入等国有资本经营预算补充全国社会保障基金的支出。

十三、工业和信息产业监管：反映工业和信息产业监管方面的支出。

十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、卫生健康支出，行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

 

 

 

 

 

第五部分附件

 

2024年度益阳市赫山区工业和信息化局

整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施新型工业化总体规划、产业规划、投资规划；

2.监测分析全区工业经济运行态势，协调解决工业经济运行中存在的突出问题；

3.推进企业技术进步、技术创新、提升改造传统产业；

4.拟定促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，促进中小企业发展；

5.开展能源节约资源、综合利用和清洁生产工作；

6.拟定信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；

7.促进软件业和信息服务业的发展；

8.负责工业和信息化领域企业帮扶、安全生产、综治维稳等工作；

9.管理二级企事业单位的各项事宜。

（二）部门概况

益阳市赫山区工业和信息化局为一级预算管理的行政单位，内设8个股室，分别为：办公室、人事股、财务审计股、运行监测股、投资服务股、中小企业股、信息化推进股、政策法规股。

益阳市赫山区工业和信息化局下设4个事业单位，分别为：益阳市赫山区乡镇企业服务中心、益阳市赫山区朝阳市场事务中心、益阳市赫山区墙体材料革新建筑节能事务中心、益阳市赫山区中小企业服务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024收入决算数2537.95万元，其中：一般公共预算财政拨款2324.18万元，国有资本经营性预算收入119.08万元，其他收入94.69万元。收入较上年增加451.77万元，主要原因是人员经费和企业扶持奖励资金的增加。2024年支出决算数2537.95万元，支出较上年增加451.77万元，其中：基本支出1227.71万元，包括人员经费674.62万元和日常公用经费553.09万元，项目支出1310.24万元，支出增加的原因是人员经费和企业扶持奖励资金的增加。

2024年“三公”经费财政拨款支出决算数为0.44万元，全部为公务接待支出。无公务用车支出，无出国考察费等支出。

（二）项目支出情况

2024年度项目支出为1191.16万元。其中2022年度推进先进制造业高质量发展专项资金871.16万元和2024年先进制造业高地建设专项资金320万元。除专项资金以外的其他项目支出为零。

三、政府性基金预算支出情况

赫山区工信局2024年度政府性基金预算支出为零。

四、国有资本经营预算支出情况

赫山区工信局2024年度国有资本经营性预算支出为119.08万元。

五、社会保险基金预算支出情况

赫山区工信局2024年度社会保险基金预算支出为零。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，区工信局紧紧围绕区委“135”工作思路，大力推进新型工业化进程，推动工业经济高质量发展、推动“两化融合”“两业共融”，实施“智赋万企”行动2项均被确定为市政府大抓落实工作激励对象；规模工业增加值增速全市排名第4位；新增国家绿色工厂3家、省级专精特新中小企业26家、省级绿色工厂5家、省级制造业单项冠军企业2家。

七、存在的问题及原因分析                  

（一）绩效指标设置的科学性和合理性仍有提升空间。绩效管理前期研究论证不够深入，业务与财务协同机制不健全，未能根据政策变化和业务发展及时动态优化绩效指标体系，资金使用效益有待进一步提高。

（二）预算编制与执行存在一定偏差，预算执行率需进一步提高。由于部分工作任务系根据年中或年末省市最新政策和部署临时安排，未能纳入年初预算；同时因实际执行中发生未可预见的支出事项，需申请追加预算，导致预算与实际支出之间存在差异，一定程度上影响了预算执行的准确性和效率。

八、下一步改进措施

（一）科学编制预算，强化绩效目标管理。结合工作职能和重点工作，进一步设置量化、可考核的绩效指标，切实提高绩效管理的科学化和精细化水平。

（二）严格执行预算管理，提高预算执行效率。加强财务内控和支出审核，结合实际严控支出，切实提升资金使用效率和预算执行效率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在本部门官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。