2025年度赫山区住建局部门决算

2025年度

赫山区住建局部门决算

目录

第一部分 赫山区住建局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

赫山区住建局概况

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能

益阳市赫山区住房和城乡建设局是区人民政府的重要组成部门之一，综合管理本行政区域内的住房和城乡建设工作。主要工作职责是贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律、法规、规章，组织拟定住房和城乡建设管理的规范性文件并监督实施。负责推进新型城镇化工作。指导和管理全区村镇建设工作。协助市城市规划区城市管理。指导和管理全区建筑活动。负责建设项目的勘察设计监督管理工作。负责建立科学规范的工程建设标准体系。负责全区房屋建筑和市政（村镇）工程质量安全监管。负责推进全区建筑节能与建设科技进步。负责推进全区城镇减排工作。贯彻执行住房保障、住房制度改革与房地产管理的方针、政策和法律、法规。负责城镇低收入家庭住房保障工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

2．机构情况

机构设置：全局内设8个股室，分别是办公室（政务服务股）、人事教育股、计划财务股、住房保障股、城乡建设股、建筑业和公用事业管理股、招投标管理股、房地产管理股。下设赫山区物业事务中心1个股级公益一类机构，益阳市赫山区建设工程质量安全监督站、益阳市赫山区村镇建设事务中心2个副科级公益一类事业单位、益阳市赫山区住房保障服务中心1个副科级公益二类事业单位。住建局属行政单位，二级机构为事业单位。

3．人员情况

行政编制13人；事业编制83人，自收自支人员43人。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区住房和城乡建设局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区住房和城乡建设局单位本级。

第二部分部门决算表

附件：第二部分部门决算表.xlsx

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计13091.18万元，与上年相比，减少2779.34万元，减少17.51%。支出总计13091.18万元，与上年相比，减少2779.34万元，减少17.51%。收入和支出减少的主要原因是2025年无以前年度结转和结余资金，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计13091.18万元，其中：财政拨款收入10776.67万元，占82.32%；其他收入2314.51万元，占17.68%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计13091.18万元，其中：基本支出4267.60万元，占32.60%；项目支出8823.58万元，占67.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计10776.67万元，与上年相比，减少4016.53万元，减少27.15%。2025年度财政拨款支出总计10776.67万元，与上年相比，减少4016.53万元，减少27.15%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是2025年无以前年度结转和结余资金，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9844.52万元，占本年支出合计的75.20%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4066.18万元，减少29.23%，主要是因为2025年无以前年度结转和结余资金，财政拨款减少，项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9844.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出108.78万元，占1.11%;卫生健康支出58.74万元，占0.6%；节能环保支出984.79万元，占10%；城乡社区支出2902.65万元，占29.48%；住房保障支出5789.56万元，占58.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1190.79万元，支出决算数为9844.52万元，完成年初预算的826.72%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为108.78万元，支出决算为108.78万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为58.74万元，支出决算为58.74万元，完成年初预算的100%。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为984.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增支付污水管网建设项目款。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为929.47万元，支出决算为1990.43万元，完成年初预算的214.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是所属二级机构上缴的非税收入未纳入年初预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为57.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了自建房安全整治、施工图图审、乡镇污水处理费。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为854.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年支付政府可行性缺口补助及污水处理费等。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为797.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用危旧房改造项目资金。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为0万元，支出决算为376.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2025年农村危房改造中央补助资金和市级财政补助资金支出。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为1327.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增拨付2025年省级财政城镇保障性安居工程专项资金（老旧小区改造）支出。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）年初预算为0万元，支出决算为543.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付2025年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金（租赁补贴及保障性住房改造项目）支出。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2476.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用老旧小区改造项目资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为93.79万元，支出决算为93.79万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为0万元，支出决算为174万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用既有住宅加装电梯补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2274.23万元，其中：（1）人员经费957.77万元，占基本支出的42.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费1316.46万元，占基本支出的57.89%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2024年度本部门未开展出国（境）活动。

2.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年减少0.57万元，主要原因是本年度迎检零接待。

3.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，上年度和本年度本部门没有公务用车购置。

4.公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，上年度和本年度本部门没有公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入932.15万元，支出932.15万元，其中基本支出4.34万元，项目支出927.81万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为643.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了自建房安全整治、乡镇污水处理费、城市\村镇基础设施配套费资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为214万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了污水处理其他项目、乡镇污水处理费。

3、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了污水处理其他项目、乡镇污水处理费。

九、关于机关运行经费支出说明

2025年度本部门机关运行经费支出1320.81万元，占基本支出的57.97%，比上年减少930.18万元，减少41.32%。主要原因是开源节流，节约经费开支。

十、一般性支出情况说明

2025年度本部门开支会议费1.08万元；开支培训费1.42万元；培训差旅费0.62万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额1160.50万元，主要为工程类采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2025年老旧小区改造工程项目绩效自评综述：我区继续保持对保障性安居工程的投入力度，2025年拨付用于老旧小区的财政性资金3803.87万元，带动和引导地方加大投入完善老旧小区相关配套基础设施建设，在拉动经济增长的同时，提供了就业岗位，增加了住房有效供应，改善了城市人居环境，提升了城镇综合承载能力。总体来看，2025年我区老旧小区财政资金运行较好，做到项目资金专款专用，不挤占、不截留、不挪用，并充分发挥了项目资金的使用效益。在老旧小区目标任务完成方面、资金使用和筹集管理方面、项目建设和使用方面等还存在一些问题，需要进一步改进和完善。项目绩效目标完成情况：一是项目资金全部到位；资金使用达到预期。

（二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是老旧小区违章建筑拆除难；二是地方配套资金压力大。

下一步改进措施：一是对小区内的违章建筑，请城管部门拿出强力手段，采取法律手续，予以清拆，确保小区消防通道通畅，方便人车出行；二是建立保障性住房共有部位共用设施设备维修基金。三是对实行共有产权的保障性住房按相关规定提取。四是建议政策上规定在土地出让金和住房公积金增值收益中适当提取，建立共有部位共用设施设备维修基金 ，解决共有部位共用设施设备后续管理维修问题。