| 索引号： | 4309030009/2020-1223603 | 发布机构： | 赫山区农业局 | 发文日期： | 2020-07-31 15:44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
益阳市赫山区农业农村局
2019年度部门整体支出绩效
自 评 报 告
对照2019年部门整体支出绩效目标申报，依据区财政局关于做好2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知，我局严格遵守各项财经政策和法律、法规，成立了专门的绩效自评工作小组，真实、客观地对我局2019年度部门整体支出进行了绩效自评。
一、基本情况
(一)主要职能职责
1、负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。
2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调区域经济发展和新农村建设。
3、指导全区农业行政执法工作，推进农业依法行政。
4、组织拟订促进农业产业化、农产品加工业发展的政策和规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议等。
5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善。
6、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估。
7、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、肥料等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
8、负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二）部门整体收支情况
2019年收入26558.32万元，其中：一般公共预算拨款收入26090.36万元，占本年总收入98.2%；其他收入467.96万元，占总收入的1.76%。2019年支出合计13927.62万元，其中：基本支出1939.79万元，占本年总支出1.4%；项目支出11987.84万元，占本年总支出的86.1%。年末财政补助结转14414.9万元，非财政补助结转589.07万元。
二、部门整体支出资金使用情况
(一)基本支出
2019年基本支出1939.79万元，主要用于人员工资、医疗保险、住房公积金和日常公用经费等。
为有效控制“三公”经费支出及确保“三公”经费支出的合法、合规，我局厉行节约，严格执行中央八项规定，加强了公务用车的管理及接待的审批制度，全年没有超预算、超规模、超范围和超标准现象，也没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为。全年三公经费合计4.94万元，其中公务用车运行维护费1.9万元，公务接待费3.04万元，较上年减少3.78万元。
为加强资金管理，完善了预算管理内部控制制度，严格遵循“先有预算后有支出”的原则，严格在批复的预算额度和范围内开支；建立了收支管理内部控制制度，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管控、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。
(二)项目支出
2019项目支出11987.84万元，其中科学技术支出21.2万元、节能环保支614.75万元、农林水支11351.89万元。
为了加强对专项资金的管理，进一步完善了财政专项资金管理方案，且所有项目严格按照上级批复文件要求进行实施，坚持专款专用，并在项目完成后逐个进行绩效自评，总结好的做法，分享项目效益，为来年项目实施奠定基础。
(三)项目实施情况分析
2019年共计财政拨款项目收入24331.54万元，实际到位24331.54万元，已支出11815.6万元，结转12365.94万元。
在项目管理上，进一步完善了财政专项资金管理方案，且所有项目严格按照上级批复文件要求进行实施，坚持专款专用，并在项目完成后逐个进行绩效自评，总结好的做法，分享项目效益，为来年项目实施奠定基础。
二、绩效评价工作情况
(一)目的
通过对2019年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。
(二)过程
1、前期准备：按照绩效自评工作要求，成立以何建华同志为组长的绩效评价工作领导小组和以游永忠同志为组长的工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。
2、组织实施：首先核查2019年区财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。针对工作职能和履职情况，在一定范围内开展社会问卷调查。
3、分析评价：对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
三、整体支出综合评价及结论
（一）严格履行全面从严治党主体责任
坚持将党风廉政建设和反腐败工作与农业农村局改革发展工作同研究、同部署、同落实、同检查、同考核，切实做到“两手抓、两手都要硬”。根据集体领导与个人分工相结合和谁主管、谁负责的原则，明确了每一名班子成员党风廉政建设的具体职责和工作任务，要求人人“签字背书”。局党组书记认真肩负起党风廉政建设“第一责任人”的职责，抓好班子、带好队伍，带头遵规守纪。局其他班子成员，在抓好分管工作的同时，切实抓好分管范围内的党风廉政建设。
（二）持之以恒落实中央八项规定精神
将作风建设中与干职工息息相关的有关规定整理成《干部作风建设十二条》，印制成小册子，全局干职工做到人手一册，让广大干部知晓规定，不触犯规定。严格控制“三公”经费、严格落实廉洁自律规范。
（三）业务工作常抓不懈
1、主导产业实现稳中有进。粮食生产稳定发展。全区落实粮食播种面积122.4万亩，总产再次突破10亿斤；建立“早加晚优”水稻绿色高产高效创建区级核心示范片13个，示范带动创建面积达20万亩以上；建立高档优质稻标准化生产万亩示范基地2个，带动全区高档优质稻生产面积达47.5万亩；落实“稻油”、“稻稻油”水旱轮作试点面积2.2万亩，示范带动全区油菜面积达16.5万亩。蔬菜产业提质增效。全区蔬菜播种面积38.47万亩，增长2.4%；全年上市鲜菜约8.12亿千克，增长3.2%；年产值突破18.77亿元。有国家级蔬菜标准园6个，省级特色蔬菜园4家，年产值2000万元以上的蔬菜生产企业5家。茶叶生产增产增值。全区有茶园面积3.5万亩，其中可采面积3.25万亩；产绿茶和黑毛茶3750吨，增长6.89%；茶叶产值9650万元，增长6.19%。绿茶加工产值45480万元，增长9.49%；黑茶加工产值30920万元，增长8.7%。
2、产业融合实现接二连三。我区兰溪镇成功申报全国产业强镇，奖补资金1000万；泥江口镇横堤村以油茶生产加工为特色产业，成功申报全国“一村一品”示范村镇。社会化服务进一步推广。全区现有“九代”“九化”服务公司及专业合作社16家，服务稻田87万亩，服务小农户9.5万户，有效实现了小农户与现代农业的有机衔接。大力发展休闲农业。全区现有湖南省星级休闲农庄15家，其中五星级4家，四星级7家，三星级4家。小博士家庭农场申报了省级休闲农业示范点。
3、农村人居环境整治强势铺开。垃圾治理先行先试。在全省率先启动村庄清洁行动，建立了“户分类、村收集、镇清运、区无害化处理”垃圾处理模式和“两级分类、四批减量”垃圾分类减量模式；拆除水泥敞口垃圾池8425个，发放分类垃圾桶12.9万户。配置大小清运车辆353台，建设垃圾收集点891个，中转站15个。农村厕改重点突破。以菱角岔村为试点单位，统一推广使用“三格式”一体缠绕玻璃钢化粪池，探索形成了“四到位” “四统一”的赫山厕改模式，在全省进行推广。美丽乡村整县推进。全力推进“十村示范、百村整治”工程，完成23个人居环境整治示范村创建，163个村（社区）基本达到整洁村庄标准。全力打造银城大道、城际干道、新河沿线、新S308线、泉泥线等五大农村人居环境整治工作示范线。打造资江、兰溪河等主要河湖流域“河畅、堤固、水净、岸绿、景美”的生态景观带。
4、农产品质量安全监管再上新台阶。赫山荣获国家农产品质量安全县授牌。强化农业投入品管理。全年共开展4次农资经营门店的大检查，抽检农资经营门店573家次，蔬菜生产基地22个次，出动执法人员469人次，立案21起。例行监测无缝覆盖。对27个监测点开展例行监测131次，抽取蔬菜等样品4670个；其中自检3910个、合格率100%，市检540个、合格率100%，省检220个，合格率达99%以上。积极推进农产品“身份证”管理和质量安全追溯体系建设。全区21家企业、合作社已纳入国家农产品质量安全追溯平台，有71个绿色产品进入湖南省“身份证”管理信息平台并赋码标识。强化“三品一标”认证。共有“三品”认证产品100个，其中绿色食品62个，无公害食品38个。“赫山兰溪大米”于3月份获国家农产品地理标志品牌授牌。
5、农业可持续发展能力逐步增强。全面加强农业面源污染治理。全年完成统防统治面积87万亩，绿色防控面积52万亩；完成测土配方技术推广面积147.25万亩，推广配方肥3.85万吨；落实绿肥面积13.5万亩。大力推进秸秆禁烧和秸秆综合利用。查处秸秆焚烧案件36起，罚款44900元。在新河沿线与S308沿线新建了8个秸秆收储点，收储秸秆5万吨。试点开展农药废弃物回收。在八字哨镇整镇推进农药包装废弃物回收处置试点项目，全镇已回收农药废弃物近10吨；在重点专业化统防区域和专业生产合作社生产基地，特别是“赫山兰溪大米”粮源基地，整体推进试点工作。
6、农业产业扶贫实效明显。争取省级重点产业扶贫资金400万，区级安排扶贫资金200万，选定9个新型经营主体实施，共帮扶低收入人口2400人，确保5年之内，每人每年分红350元，5年后贫困户与主体同股同利、同股同权，风险共担。
考评组认为我局2019年整体支出严格按照国家的相关政策、法律法规，财务制度健全、会计核算规范，为全区农业生产发展取得了良好的效益。对照部门整体支出绩效自评指标计分表，自评得92.5分，等级为优秀。
六、存在的问题及建议
（一）专项资金的管理有待进一步规范。
（二）内控制度的建设有待进一步完善。
（三）项目实施主体绩效自评意识和责任有待提高。
2020年7月20日
2019年部门整体支出绩效自评指标计分表.doc
(二)过程
1、前期准备：按照绩效自评工作要求，成立以何建华同志为组长的绩效评价工作领导小组和以游永忠同志为组长的工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。
2、组织实施：首先核查2019年区财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。针对工作职能和履职情况，在一定范围内开展社会问卷调查。
3、分析评价：对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
三、整体支出综合评价及结论
（一）严格履行全面从严治党主体责任
坚持将党风廉政建设和反腐败工作与农业农村局改革发展工作同研究、同部署、同落实、同检查、同考核，切实做到“两手抓、两手都要硬”。根据集体领导与个人分工相结合和谁主管、谁负责的原则，明确了每一名班子成员党风廉政建设的具体职责和工作任务，要求人人“签字背书”。局党组书记认真肩负起党风廉政建设“第一责任人”的职责，抓好班子、带好队伍，带头遵规守纪。局其他班子成员，在抓好分管工作的同时，切实抓好分管范围内的党风廉政建设。
（二）持之以恒落实中央八项规定精神
将作风建设中与干职工息息相关的有关规定整理成《干部作风建设十二条》，印制成小册子，全局干职工做到人手一册，让广大干部知晓规定，不触犯规定。严格控制“三公”经费、严格落实廉洁自律规范。
（三）业务工作常抓不懈
1、主导产业实现稳中有进。粮食生产稳定发展。全区落实粮食播种面积122.4万亩，总产再次突破10亿斤；建立“早加晚优”水稻绿色高产高效创建区级核心示范片13个，示范带动创建面积达20万亩以上；建立高档优质稻标准化生产万亩示范基地2个，带动全区高档优质稻生产面积达47.5万亩；落实“稻油”、“稻稻油”水旱轮作试点面积2.2万亩，示范带动全区油菜面积达16.5万亩。蔬菜产业提质增效。全区蔬菜播种面积38.47万亩，增长2.4%；全年上市鲜菜约8.12亿千克，增长3.2%；年产值突破18.77亿元。有国家级蔬菜标准园6个，省级特色蔬菜园4家，年产值2000万元以上的蔬菜生产企业5家。茶叶生产增产增值。全区有茶园面积3.5万亩，其中可采面积3.25万亩；产绿茶和黑毛茶3750吨，增长6.89%；茶叶产值9650万元，增长6.19%。绿茶加工产值45480万元，增长9.49%；黑茶加工产值30920万元，增长8.7%。
2、产业融合实现接二连三。我区兰溪镇成功申报全国产业强镇，奖补资金1000万；泥江口镇横堤村以油茶生产加工为特色产业，成功申报全国“一村一品”示范村镇。社会化服务进一步推广。全区现有“九代”“九化”服务公司及专业合作社16家，服务稻田87万亩，服务小农户9.5万户，有效实现了小农户与现代农业的有机衔接。大力发展休闲农业。全区现有湖南省星级休闲农庄15家，其中五星级4家，四星级7家，三星级4家。小博士家庭农场申报了省级休闲农业示范点。
3、农村人居环境整治强势铺开。垃圾治理先行先试。在全省率先启动村庄清洁行动，建立了“户分类、村收集、镇清运、区无害化处理”垃圾处理模式和“两级分类、四批减量”垃圾分类减量模式；拆除水泥敞口垃圾池8425个，发放分类垃圾桶12.9万户。配置大小清运车辆353台，建设垃圾收集点891个，中转站15个。农村厕改重点突破。以菱角岔村为试点单位，统一推广使用“三格式”一体缠绕玻璃钢化粪池，探索形成了“四到位” “四统一”的赫山厕改模式，在全省进行推广。美丽乡村整县推进。全力推进“十村示范、百村整治”工程，完成23个人居环境整治示范村创建，163个村（社区）基本达到整洁村庄标准。全力打造银城大道、城际干道、新河沿线、新S308线、泉泥线等五大农村人居环境整治工作示范线。打造资江、兰溪河等主要河湖流域“河畅、堤固、水净、岸绿、景美”的生态景观带。
4、农产品质量安全监管再上新台阶。赫山荣获国家农产品质量安全县授牌。强化农业投入品管理。全年共开展4次农资经营门店的大检查，抽检农资经营门店573家次，蔬菜生产基地22个次，出动执法人员469人次，立案21起。例行监测无缝覆盖。对27个监测点开展例行监测131次，抽取蔬菜等样品4670个；其中自检3910个、合格率100%，市检540个、合格率100%，省检220个，合格率达99%以上。积极推进农产品“身份证”管理和质量安全追溯体系建设。全区21家企业、合作社已纳入国家农产品质量安全追溯平台，有71个绿色产品进入湖南省“身份证”管理信息平台并赋码标识。强化“三品一标”认证。共有“三品”认证产品100个，其中绿色食品62个，无公害食品38个。“赫山兰溪大米”于3月份获国家农产品地理标志品牌授牌。
5、农业可持续发展能力逐步增强。全面加强农业面源污染治理。全年完成统防统治面积87万亩，绿色防控面积52万亩；完成测土配方技术推广面积147.25万亩，推广配方肥3.85万吨；落实绿肥面积13.5万亩。大力推进秸秆禁烧和秸秆综合利用。查处秸秆焚烧案件36起，罚款44900元。在新河沿线与S308沿线新建了8个秸秆收储点，收储秸秆5万吨。试点开展农药废弃物回收。在八字哨镇整镇推进农药包装废弃物回收处置试点项目，全镇已回收农药废弃物近10吨；在重点专业化统防区域和专业生产合作社生产基地，特别是“赫山兰溪大米”粮源基地，整体推进试点工作。
6、农业产业扶贫实效明显。争取省级重点产业扶贫资金400万，区级安排扶贫资金200万，选定9个新型经营主体实施，共帮扶低收入人口2400人，确保5年之内，每人每年分红350元，5年后贫困户与主体同股同利、同股同权，风险共担。
考评组认为我局2019年整体支出严格按照国家的相关政策、法律法规，财务制度健全、会计核算规范，为全区农业生产发展取得了良好的效益。对照部门整体支出绩效自评指标计分表，自评得92.5分，等级为优秀。
六、存在的问题及建议
（一）专项资金的管理有待进一步规范。
（二）内控制度的建设有待进一步完善。
（三）项目实施主体绩效自评意识和责任有待提高。
2020年7月20日
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