2019年度益阳市赫山区农业农村局(汇总）部门决算

2019年度益阳市赫山区农业农村局(汇总)

部门决算公开目录

第一部分  益阳市赫山区农业农村局(汇总)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  益阳市赫山区农业农村局(汇总)2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  益阳市赫山区农业农村局(汇总)2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  益阳市赫山区农业农村局(汇总)概况

一、部门职责

     1、负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调区域经济发展和新农村建设，研究提出区域经济发展和新农村建设的政策与规模建设，参与农村小城镇规模和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

3、贯彻执行国家、省、市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业等农业各产业发展的方针政策，拟订全区农业发展政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。指导全区农业行政执法工作，推进农业依法行政。

4、组织拟订促进农业产业化、农产品加工业发展的政策和规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善。

6、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息等。

7、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、肥料等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8、负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

    9、制定农业科研、农技推广的规划和计划并指导实施，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设。

10、指导新型职业农民培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

11、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源与资源的综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理工作；对农产品产地安全实行分类管理；指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

益阳市赫山区农业农村局(汇总)内设机构包括办公室、党建办、计划财务股、人事股、农田建设服务中心、农村社会事业促进股、乡村产业发展办、立项争资办、农产品质量安全监管站、粮油站、植保植检站、执法大队(农药管理站)、科技教育站、农业资源利用与保护股、土壤肥料管理站、经作站、法规股、农业保险站。

（二）决算单位构成。

益阳市赫山区农业农村局(汇总)2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算及所属二级机构赫山区农科所、赫山区种子技术广中心、赫山区农民素质教育办公室(农广校）、赫山区农产品质量检验检测站。

第二部分 益阳市赫山区农业农村局(汇总）2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 益阳市赫山区农业农村局(汇总）

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入28,931.59万元，其中本年收入26558.32万元，年初结转结余2373.27万元，与2018年相比，收入增加14452.11万元，增长99.81%。主要原因是机构改革，原农业综合开发办公室并入区农业农村局，其所有收入一并转入区农业农村局。

2019年度总支出28,931.59万元，其中本年支出13927.62万元，年末结转结余15003.97万元，与2018年相比，支出增加14452.11万元，增长99.81%。主要原因是机构改革，原农业综合开发办公室并入区农业农村局，其所有支出一并转入区农业农村局。

二、收入决算情况说明

本年收入合计26,558.32万元，其中：财政拨款收入26090.36万元，占98.24%。其他收入467.96万元，占1.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13,927.62万元，其中：基本支出1,939.79万元，占13.93%。项目支出11987.84万元，占86.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计27896.82万元，其中本年一般公共预算财政拨款26090.36万元，年初财政拨款结转结余1806.46万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加14307.76万元，增长105.29%。主要原因是机构改革，原农业综合开发办公室并入区农业农村局，其所有收支一并转入区农业农村局。

2019年度财政拨款支出总计27896.82万元，其中本年一般公共预算财政拨款13481.92万元，年末财政拨款结转结余14414.9万元，与2018年相比，财政拨款支出总计增加14307.76万元，增长105.29%。主要原因是机构改革，原农业综合开发办公室并入区农业农村局，其所有支出一并转入区农业农村局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出13481.93万元，占本年支出合计的96.8%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1284万元，增长10.53%,主要原因是机构改革，原农业综合开发办公室并入区农业农村局，其所有支出一并转入区农业农村局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出13481.93万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出21.2万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出164.29万元，占1.22%；卫生健康（类）支出133.53万元，占0.99%；节能环保（类）支出614.75万元，占4.56%；农林水（类）支出12454.64万元，占92.38%；住房保障（类）支出93.51万元，占0.69%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1718.82万元，支出决算为13,481.93万元，完成年初预算的784%。其中科技技术支出21.20万元、社会保障和就业支出164.29万元、卫生健康支出133.54万元、节能环保支出614.75万元、农林水支出12454.64万元、住房保障支出93.51万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,666.32万元，其中:人员经费1,579.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费86.93万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.24万元，支出决算为4.94万元,完成预算的48.24%，其中公务用车运行维护费1.9万元、无车辆购置费、公务接待费3.04万元元、无因公出国（境）费支出。  

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为1.9万元,完成预算的31.67%,与上年相比减少1.9万元，减幅3.06%；公务接待费支出预算为4.24万元，支出决算为3.04万元,完成预算的71.7%，与上年相比，减少1.2万元，减幅28.3%。2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出与上年相比，减少0.48万元，减幅8.86%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算1.9万元，占38.46%；公务接待费决算3.04万元，占61.54%；无公务用车购置费、无因公出国（境）费。具体情况如下：公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为1.9万元，完成预算的31.67%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车运行支出1.9万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费预算为4.24万元，支出决算为3.04万元，完成预算的71.7%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中其他国内公务接待支出3.04万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区农业农村局(汇总）2019年共接待国内公务接待批次35个、接待人次200人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

为提高财政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据，我局成立了绩效评价工作小组，开展了部门整体及重点项目绩效评价，其生态效益、经济效益、社会效益显著，实现了农业增效、农民增收。通过社会调查、资料收集、汇总分析，部门整体支出绩效评价得分92.5，重点项目绩效评价得分均在95分以上。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

益阳市赫山区农业农村局(汇总）2019年机关运行经费支出86.93万元。比年初预算数减少13.17万元，减少13.15%，主要原因是厉行节约，精减日常开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费40.1 万元(含会议住宿及其他），用于大棚房整治会议费1.6万元，人数30人，内容为大棚房清理整治、监管站专项整治1万元，人数14人，内容为农产品质量监管、农产品质量安全溯源平台体系建设；人居环境治理会议27.3万元，人数200人，内容为2019年人居环境治理明检暗检、省厅领导调研、村庄清洁行动、厕改现场会等；耕地地力保护及湘米工程会议8.5万元，人数28人，内容为耕地地力保护摸底工作布置等、产业化工作会议1.7万元，人数24人，内容为产业扶贫工作及农博会布置等。开支培训费206.06万元(含培训用餐、住宿等），用于农广校培训1.34万元，人数16人，内容为农民素质教育培训、基层农技推广与新型农民培训143.84万元，内容为新型农民职业培训及基层农技人员学历提升、人居环境整治培训27.81万元，人数200人，内容为县域经济发展与乡村振兴研修及厕改培训、农药安全监管培训8.21万元，人数40人，内容为乡镇农技人员农药安全监知识培训、植保及其他培训24.86万元，人数150人，内容为植保省级现场会及农业农村信息化培训等。

（三）政府采购支出情况

益阳市赫山区农业农村局(汇总）2019年度政府采购支出总额779.54万元，其中：货物采购合同金额272.2万元，占采购总额的34.92%；工程采购合同金额187.34万元，占采购总额的24.03%；服务采购合同金额320万元，占采购总额的41.05%。    

（四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，益阳市赫山区农业农村局(汇总）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维。

第五部分 附件

附件：益阳市赫山区农业农村局(汇总)2019年度部门决算公开表格