益阳市赫山区农业农村局 2020年度部门整体支出绩效自评报告

2021年7月，我局根据区财政局下发的关于“做好2020年度预算绩效自评工作的通知”(益赫财绩〔2021〕1号)要求，成立了专门的绩效自评工作小组，真实、客观地对我局2020年度部门整体支出进行了绩效自评。

一、基本情况

(一)主要职能职责

1、负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调区域经济发展和新农村建设。

3、指导全区农业行政执法工作，推进农业依法行政。

4、组织拟订促进农业产业化、农产品加工业发展的政策和规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议等。

5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善。

6、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估。

7、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、肥料等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8、负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。 

(二)机构设置及人员情况

2020年设置办公室、党建办、计划财务股、人事股、农田建设服务中心、农村社会事业促进股（人居环境推进办）、乡村产业发展办、立项争资办、农产品质量安全监管站、粮油站、植保植检站、农药管理站（种子管理站）、科技教育站、农业资源保护与利用股（绿色食品办、市场与信息股）、土壤肥料管理站、经作站、法规股、农业保险站19个内设机构。下设农产品质量安全检验检测中心、农业综合行政执法大队、农民素质教育办公室、种子技术推广与储备中心、农科所、微研所6个二级机构。年末实有人数193人。

(三）部门整体收支情况

2020年收入总计27099.23万元，其中：一般公共预算拨款收入25010.07万元，占本年总收入92.3%；其他收入2089.17万元，占总收入的7.71%。2020年支出合计28539.85万元，其中：基本支出2082.16万元，占本年总支出7.3%；项目支出26457.69万元，占本年总支出的92.7%。年末结转结余13563.35万元。

二、一般公共预算支出情况

     (一)基本支出

2020年一般公共预算基本支出 1952.51万元，其中工资福利支出1738.98万元、商品和服务支出122.67万元、对个人和家庭的补助90.86万元。

为有效控制“三公”经费支出及确保“三公”经费支出的合法、合规，我局厉行节约，严格执行中央八项规定，加强了公务用车的管理及接待的审批制度，全年没有超预算、超规模、超范围和超标准现象，也没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为。全年三公经费合计8.34万元，其中公务用车运行维护费1.9万元，公务接待费6.44万元。

(二)  项目支出

为了加强对专项资金的管理，进一步完善了财政专项资金管理方案，且所有项目严格按照上级批复文件要求进行实施，坚持专款专用，并在项目完成后逐个进行绩效自评，总结好的做法，分享项目效益，为来年项目实施奠定基础。

2020年一般公共预算项目支出25192.04万元，其中科学技术支出79.96万元、节能环保支2056.84万元、农林水支21334.82万元、粮油物资储备支1720.42万元。具体项目收支情况如下：

三、政府性基金预算支出情况

2020年度本单位没有政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2020本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年机关事业单位养老保险财政预算收入142.94万元，机关事业单位养老保险财政拨款预算支出142.94万元、其他社会保障28.62万元。

六、部门整体支出绩效情况

2020年我局严格执行国家财经法律、法规及本单位财务管理制度及专项资金管理办法，合理、有效使用财政资金，保证了各项工作的顺利开展，并取得了较好的绩效成果。

保证了人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金、工伤保险等的正常缴纳，无拖欠、漏缴现象。

2、保证了日常工作的有序开展。一是落实主体责任，抓好党建支部建设，开展党员学习交流研讨，提高了党员的理论知识素养。二是抓严廉政建设，推进全面从严治党。以区委巡察问题整改和省委巡视为契机，以制度建设、思想教育、作风建设、加大监督等方面为抓手，全面落实党风廉政建设责任制，有力推动了党风廉政建设，促进全局工作作风持续好转。三是完善规章制度，建立长效机制。结合区委巡察问题整改和省委巡视立行立改要求，进一步完善局机关各项规章制度，出台《“三重一大”集体决策实施办法》，着力规范权力运行，改进局机关工作作风。四是加强日常监督，筑牢纪律防线。全面加强干职工上下班、就餐等作风检查，确保干职工严格遵守工作纪律；加强对重点工作的检查和监管，确保全年各项工作能顺利开展和项目资金落实到位。

3、抓实业务工作，大力推动乡村振兴。围绕“六稳”、“六保”，全力抓好“三农”各项重点工作，有效推进乡村振兴。一是主导产业平稳发展。粮油生产方面。发展早稻专业化集中育秧可插大田面积达14.5万亩，落实粮食播种面积109万亩以上，发展“早专晚优”绿色高质高效模式示范面积8万亩、高档优质稻53万亩。大力推广水旱轮作模式，发展“稻油”10.6万亩、“稻肥”14万亩。蔬菜生产方面。全区蔬菜播种面积39.31万亩，增长2.2%；上市鲜菜约9.93亿千克，增长11.3%，产值达26.23亿元；年产值2000万元以上蔬菜生产企业5家。茶叶生产方面。现有茶园面积3.5万亩，茶叶产值11030万元，减少7.5%。精加工绿茶13家企业，加工25350吨，增长9.8%，加工产值78690万元，增长15%；黑茶加工企业7家，加工14200吨，减少8.9%，加工产值35150万元，减少9.9%。二是三产融合加快发展。农产品加工稳步恢复生产。全区农产品加工企业1031家，市级以上农业产业化龙头企业74家，其中国家级1家、省级13家；2020年农产品加工产值300亿元，农产品加工业值与农业总产值之比达到3.5：1。休闲农业稳步推进。现有休闲农业经营主体55家，其中省级以上星级休闲农庄16家，创建省级休闲农业示范农庄2家，休闲农业和乡村旅游营业收入预计可达2.5亿元。社会化服务发展势头较好。“十代十化”社会化服务模式获副省长隋忠诚肯定性批示，现从事“十代十化”社会化服务公司及专业合作社16家，日服务能力3万余亩，年服务水稻生产100余万亩次，实现产值5000多万元。三是绿色农业持续发展。深入开展化肥农药减量增效行动。农作物病虫害专业化统防统治87.5万亩，绿色防控52.6万亩，推广测土配方技术150.15万亩、秸秆还田90万亩、水肥一体化技术0.6万亩、机械深施15万亩。开展农药化肥包装废弃物回收处置试点。以八字哨镇、兰溪镇为重点，分别开展农药、化肥包装废弃物回收利用处置试点。大力推进农作物秸秆综合利用。建立秸秆综合利用总中心，预计年销量稻草30万吨，形成秸秆综合利用1总中心、8分中心的收储体系。四是农产品质量不断提升。扎实开展受污染耕地安全利用。建立集中推进区12个，打造艾草示范片，推进严格管控区产业结构调整，确保受污染耕地安全利用率达到91%。加大“两品一标”认证力度。新增认证产品9个，共有认证产品86个，其中绿色产品 61 个、有机食品24个、国家农产品地理标志产品1个。加强农产品质量安全监管。开展“利剑”等专项行动，推行食用农产品合格证，推进“两证一追溯”制度，加强农产品质量安全监管巡查，共抽检12321批次，合格率超99.96%。五是村容村貌不断改善。全域推进人居环境整治和美丽乡村建设。突出抓好“四园”建设，全力打造“五大示范主线”和河湖流域人居环境整治示范带。衡龙桥镇获评全市第一轮农村人居环境整治“十佳整洁乡镇”，新市渡镇和沧水铺镇获评全市第二轮农村人居环境整治“十佳整洁乡镇”，泥江口镇和岳家桥镇获评全市第三轮农村人居环境整治“十佳整洁乡镇”。全力推进被列入重点民生实事的农村改厕，全年完成改（新）建户用卫生厕所14646户，占2020年省份重点民生实事任务9000户的163%；完成公厕20座，占任务的111%。六是农业行政执法稳步推进。大力推进农业综合行政执法改革，执法工作有序推进。扎实开展农资市场检查，全年发放农药经营许可证11份，检查农资门店200余家，责令整改29家，立案查处5起。全面开展秸秆禁烧，加大宣传引导和督查巡查，共立案55起。深入开展畜禽市场执法检查，加强兽药经营门店监管，共结案5起；查处违规调运生猪案11件；加强屠宰监管，责令停业21家，立案查处2家。全力开展渔业执法，先后开展“亮剑行动”、“清湖行动”夏季攻势等专项行动，累计出动执法人员4356人次，查处案件15件。开展农村宅基地执法，检查宅基地54户，发现违规37起，完成省级督办案件2宗。七是农业风险抵抗能力提高。完成2019年度高标准农田建设任务5.2万亩；2020年5.39万亩高标准农田建设工程已完成75%。开展特色农业保险试点，水稻勘灾理赔全面落实到位，继续开展茶叶保险，并新增葡萄、湘莲保险试点。持续开展农业技术培训与指导，培育高素质农民300人，线上培训职业农民1000人。八是智慧农业快速推进。充分发挥华以农业、华为5G等单位集聚效应和技术优势，全新打造“智慧农业第一村”，并重点利用华为5G技术和华为云服务，打造5G智慧农业云平台，实现农业生产环境数据化、生产过程可视化、流通环节可溯化。

七、存在的问题及建议

1、由于我局二级机构差额人员及自收自支人员较多，经费缺口较大，建议增加部分人员经费。

2、由于我局业务工作具有时效性、季节性，部分项目在年初已启动，但项目经费在年底才到位，影响项目的正常实施，建议资金及时拨付到位。

八、下一步改进措施

1、进一步加强财务人员的业务水平，充实扩大财务力量；

2、加强内部控制系统的建设；

3、提高绩效评价的重视，分享项目效益。

九、其他需要说明的问题

无

  附表：

2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表