2020年度益阳市赫山区农业农村局部门决算

2020年度益阳市赫山区农业农村局部门决算

 

目 录

第一部分  益阳市赫山区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  益阳市赫山区农业农村局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  益阳市赫山区农业农村局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分：

益阳市赫山区农业农村局概况

 

一、部门职责

(一)负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

(二)会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调区域经济发展和新农村建设，研究提出区域经济发展和新农村建设的政策与规模建设，参与农村小城镇规模和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

(三)贯彻执行国家、省、市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业等农业各产业发展的方针政策，拟订全区农业发展政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。指导全区农业行政执法工作，推进农业依法行政。

(四)组织拟订促进农业产业化、农产品加工业发展的政策和规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

(五)指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善。

(六)承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息等。

(七)承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、肥料等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(八)负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

   (九)制定农业科研、农技推广的规划和计划并指导实施，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设。

(十)指导新型职业农民培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。 

(十一)制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源与资源的综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理工作；对农产品产地安全实行分类管理；指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构设置

益阳市赫山区农业农业村局内设机构包括：办公室、党建办、计划财务股、人事股、农田建设服务中心、农村社会事业促进股、乡村产业发展办、立项争资办、农产品质量安全监管站、粮油站、植保植检站、农药监管站、科技教育站、农业资源利用与保护股、土壤肥料管理站、经作站、法规股、农业保险站。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区农业农村局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级及所属二级机构赫山区农业科学研究所、赫山区种子技术推广与储备中心、赫山区农民素质教育办公室(农广校）、赫山区农产品质量检验检测站。

 

第二部分： 

益阳市赫山区农业农村局

2020年度部门决算表(见附表)

 

第三部分： 

益阳市赫山区农业农村局

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计27,099.23万元，与上年度相比，增加540.91万元，增长2%，主要原因是: 其他收入的增加；2020年度支出总计28539.86万元，与上年相比，增加了14612.24万元，增长104.92%，主要原因是2019年项目结转至本年度支出。

二、收入决算情况说明

本年收入27,099.23万元，年初结转和结余15003.97万元，收入总计42103.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25010.07万元，占92.29%；其他收入2089.17万元，占7.71%；无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计28,539.86万元，年末结转和结余13563.35万元，支出总计42103.2万元。其中：基本支出2,082.16万元，占7.3%；项目支出26457.69万元，占92.7%；无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收入总计25010.07万元，年初财政拨款结转和结余14414.9万元，收入总计39424.96万元。与上年相比，减少1080.29万元，下降4.14%，主要原因是:上级专项减少；2020年度财政拨款支出总计 27144.55万元，与上年相比，增加13662.62万元，增长101.34%。主要原因是：上年度项目结转额度的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出27144.55万元，占本年支出合计的95.11%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13662.62万元，增长101.34%,主要原因是上年上级专项结转本年拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出27144.55万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出79.96万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出190.91万元，占0.7%；卫生健康（类）支出143.92万元，占0.53%；节能环保（类）支出2056.84万元，占7.58%；农林水（类）支出22846.78万元，占84.17%；住房保障（类）支出105.72万元，占0.39%；粮油物资储备（类）支出1720.42万元，占6.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1807.81万元，支出决算为27,144.55万元，完成年初预算的1501.52%。其中：

1、一般公共科学技术支出(类）应用研究(款)社会公益研究(项）。

年初预算为0万元，支出决算42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了42万元。

2、一般公共科学技术支出(类）技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项）。

年初预算为0万元，支出决算37.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了37.96万元。

3、一般公共服务社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位养老保险缴费支出(项）。

年初预算为142.94万元，支出决算142.94万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务社会保障和就业支出(类）抚恤(款）死亡抚恤(项）。

年初预算为0万元，支出决算57.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了57.98万元。

5、一般公共服务卫生健康支出(类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项）。

年初预算为143.92万元，支出决算143.92万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规及标准(项）。

年初预算为3万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少了3万元。

7、一般公共服务节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项）。

年初预算为0万元，支出决算为236.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了236.9万元。

8、一般公共服务节能环保支出(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项）。

年初预算为0万元，支出决算为1819.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了1819.94万元。

9、一般公共服务农林水(类)农业农村(款)行政运行(项）。

年初预算为1243.18万元，支出决算为1511.96万元，完成年初预算的121.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了268.78万元。

10、一般公共服务农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项）。

年初预算为8万元，支出决算为580.91万元，完成年初预算的7261.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了572.91万元。

11、一般公共服务农林水(类)农业农村(款)病虫类控制(项）。

年初预算为0万元，支出决算为197万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了197万元。

12、一般公共服务农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项）。

年初预算为88万元，支出决算为97.28万元，完成预算数的110.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了9.28万元。

13、一般公共服务农林水(类)农业农村(款)执法监管(项）。

年初预算为41万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项支出结转下年拨付。

14、一般公共服务农林水(类)农业农村(款)行业业务管理(项）。

年初预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项支出结转下年拨付。

15、一般公共服务农林水(类)农业农村(款)防灾救灾(项）。

年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了120万元。

16、一般公共服务农林水(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项）。

年初预算为0万元，支出决算为471.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了471.66万元。

17、一般公共服务农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项）。

年初预算为0万元，支出决算为2868.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了2868.39万元。

18、一般公共服务农林水(类)农业农村(款)农村合作经济(项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了5万元。

19、一般公共服务农林水(类)农业农村(款)农村社会事业(项）。

年初预算为0万元，支出决算为1419.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了1419.9万元。

20、一般公共服务农林水(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项）。

年初预算为18万元，支出决算为1017.08万元，完成预算的5650.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了999.08万元。

21、一般公共服务农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项）。

年初预算为12万元，支出决算为5234.72万元，完成预算的43622.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了5221.72万元。

22、一般公共服务农林水(类)水利(款)农村水利(项）。

年初预算为0万元，支出决算为5934.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了5934.94万元。

23、一般公共服务农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项）。

年初预算为0万元，支出决算为791万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了791万元。

24、一般公共服务农林水(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项）。

年初预算为0万元，支出决算为2596.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了2596.94万元。

25、一般公共服务住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项）。

年初预算为105.77万元，支出决算为105.72万元，完成预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少了0.05万元。

26、一般公共服务粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项）。

年初预算为0万元，支出决算为1720.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了1720.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,952.51万元，其中:人员经费1,829.84万元，占基本支出的93.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费122.67万元，占基本支出的6.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.34万元,完成预算的83.4%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6.0万元，支出决算为6.44万元,完成预算的107.3%, 其主要原因是为争取上级专项。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.9万元,完成预算的47.5%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算6.44万元，占77.22%公务用车购置费及运行维护费支出决算1.9万元，占22.78%。其中：

1、公务接待费支出决算为6.44万元，其中：其他国内公务接待支出6.44万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。全年共接待国内公务接待批次15个、接待人次145人次（不包括陪同人员）。

2、公务用车购置及运行费支出决算为1.9万元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费1.9万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

    2020年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出122.67万元。比年初预算数增加10.98万元，增长9.83%，主要原因是保障职工待遇工会经费的增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.26万元，用于召开中国农业农村法治研究会，人数1人，内容为中国农业农村法治研究会理事换届选举；开支培训费3.7万元，用于开展农业法治培训、农药安全监管培训，人数310人，内容为农业执法专干培训及农业经营主体、种植大户农业法规培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2111.06万元，其中：政府采购货物支出526.23万元；政府采购服务支出1584.83万元； 授予中小企业合同金额2111.06万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额2111.06万元，占政府采购支出总额的100%。 

十三、 关于国有资产占有情况说明

   截止2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

为提高财政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据，我局成立了绩效评价工作小组，开展了部门整体目绩效评价，重点项目接受了区财政委托的第三方绩效评价，其生态效益、经济效益、社会效益显著，实现了农业增效、农民增收。通过社会调查、资料收集、汇总分析，部门整体支出绩效评价得分93分。

 

 

第四部分：

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分：附件

 

益阳市赫山区农业农村局

2020年度部门整体支出绩效自评报告

2021年7月，我局根据区财政局下发的关于“做好2020年度预算绩效自评工作的通知”(益赫财绩〔2021〕1号)要求，成立了专门的绩效自评工作小组，真实、客观地对我局2020年度部门整体支出进行了绩效自评。

一、基本情况

(一)主要职能职责

1、负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调区域经济发展和新农村建设。

3、指导全区农业行政执法工作，推进农业依法行政。

4、组织拟订促进农业产业化、农产品加工业发展的政策和规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议等。

5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善。

6、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估。

7、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、肥料等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8、负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。 

(二)机构设置及人员情况

2020年设置办公室、党建办、计划财务股、人事股、农田建设服务中心、农村社会事业促进股（人居环境推进办）、乡村产业发展办、立项争资办、农产品质量安全监管站、粮油站、植保植检站、农药管理站（种子管理站）、科技教育站、农业资源保护与利用股（绿色食品办、市场与信息股）、土壤肥料管理站、经作站、法规股、农业保险站19个内设机构。下设农产品质量安全检验检测中心、农业综合行政执法大队、农民素质教育办公室、种子技术推广与储备中心、农科所、微研所6个二级机构。年末实有人数193人。

(三）部门整体收支情况

2020年收入总计27099.23万元，其中：一般公共预算拨款收入25010.07万元，占本年总收入92.3%；其他收入2089.17万元，占总收入的7.71%。2020年支出合计28539.85万元，其中：基本支出2082.16万元，占本年总支出7.3%；项目支出26457.69万元，占本年总支出的92.7%。年末结转结余13563.35万元。

二、一般公共预算支出情况

  (一)基本支出

2020年一般公共预算基本支出 1952.51万元，其中工资福利支出1738.98万元、商品和服务支出122.67万元、对个人和家庭的补助90.86万元。

为有效控制“三公”经费支出及确保“三公”经费支出的合法、合规，我局厉行节约，严格执行中央八项规定，加强了公务用车的管理及接待的审批制度，全年没有超规模、超范围和超标准现象，也没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为。全年三公经费合计8.34万元，其中公务用车运行维护费1.9万元，公务接待费6.44万元。

(二)项目支出

为了加强对专项资金的管理，进一步完善了财政专项资金管理方案，且所有项目严格按照上级批复文件要求进行实施，坚持专款专用，并在项目完成后逐个进行绩效自评，总结好的做法，分享项目效益，为来年项目实施奠定基础。

2020年一般公共预算项目支出25192.04万元，其中科学技术支出79.96万元、节能环保支2056.84万元、农林水支21334.82万元、粮油物资储备支1720.42万元。具体项目收支情况如下：

2020年项目收入支出决算表
								财决06表
								金额单位：元
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	年初结转	财政拨款收入		财政拨款支出	财政拨款结转
					小计	其中：基本建设支出拨款
类	款	项	栏次	3	4	5	8	14
			合计	142,665,594.84	231,691,060.00	66,260,000.00	251,920,445.71	122,436,209.13
2060302			三分地养活一个人粮食丰产科技工程		420,000.00		420,000.00
2060404			科技成果转化与扩散项目	430,000.00			379,620.00	50,380.00
2110402			农村环境保护项目	1,511,150.00	1,300,000.00		2,369,036.00	442,114.00
2119901			其他节能环保支出项目	15,094,428.00	5,000,000.00		18,199,412.24	1,895,015.76
2130106			科技转化与推广服务项目	5,300,722.94	1,800,000.00		5,809,099.30	1,291,623.64
2130108			病虫害控制项目		2,170,000.00		1,970,000.00	200,000.00
2130109			农产品质量安全项目	972,812.00	800,000.00		972,812.00	800,000.00
2130119			防灾救灾项目	500,000.00	1,300,000.00		1,200,000.00	600,000.00
2130121			农业结构调整补贴项目		7,090,000.00		4,716,649.00	2,373,351.00
2130122			农业生产发展项目		48,983,860.00		28,683,860.00	20,300,000.00
2130124			农村合作经济项目	110,000.00			50,000.00	60,000.00
2130125			农产品加工与促销项目		3,920,000.00			3,920,000.00
2130126			农村社会事业项目	2,569,850.00	14,782,000.00		14,199,040.00	3,152,810.00
2130135			农业资源保护修复与利用项目	10,540,800.00	1,300,000.00		10,170,800.00	1,670,000.00
2130153			农田建设项目		66,260,000.00	66,260,000.00		66,260,000.00
2130199			其他农业农村支出项目	33,435,831.90	24,426,800.00		52,347,210.14	5,515,421.76
2130316			农村水利项目	72,200,000.00			59,349,357.03	12,850,642.97
2130599			其他扶贫支出项目		7,910,000.00		7,910,000.00
2130999			稻谷目标价格补贴项目		25,969,400.00		25,969,400.00
2139999			其他农林水支出项目		250,000.00			250,000.00
2220199			其他粮油事务支出项目		18,009,000.00		17,204,150.00	804,850.00

三、政府性基金预算支出情况

2020年度本单位没有政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2020本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年机关事业单位养老保险财政预算收入142.94万元，机关事业单位养老保险财政拨款预算支出142.94万元、其他社会保障28.62万元。

六、部门整体支出绩效情况

2020年我局严格执行国家财经法律、法规及本单位财务管理制度及专项资金管理办法，合理、有效使用财政资金，保证了各项工作的顺利开展，并取得了较好的绩效成果。

1、了人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金、工伤保险等的正常缴纳，无拖欠、漏缴现象。

2、保证了日常工作的有序开展。一是落实主体责任，抓好党建支部建设，开展党员学习交流研讨，提高了党员的理论知识素养。二是抓严廉政建设，推进全面从严治党。以区委巡察问题整改和省委巡视为契机，以制度建设、思想教育、作风建设、加大监督等方面为抓手，全面落实党风廉政建设责任制，有力推动了党风廉政建设，促进全局工作作风持续好转。三是完善规章制度，建立长效机制。结合区委巡察问题整改和省委巡视立行立改要求，进一步完善局机关各项规章制度，出台《“三重一大”集体决策实施办法》，着力规范权力运行，改进局机关工作作风。四是加强日常监督，筑牢纪律防线。全面加强干职工上下班、就餐等作风检查，确保干职工严格遵守工作纪律；加强对重点工作的检查和监管，确保全年各项工作能顺利开展和项目资金落实到位。

3、抓实业务工作，大力推动乡村振兴。围绕“六稳”、“六保”，全力抓好“三农”各项重点工作，有效推进乡村振兴。一是主导产业平稳发展。粮油生产方面。发展早稻专业化集中育秧可插大田面积达14.5万亩，落实粮食播种面积109万亩以上，发展“早专晚优”绿色高质高效模式示范面积8万亩、高档优质稻53万亩。大力推广水旱轮作模式，发展“稻油”10.6万亩、“稻肥”14万亩。蔬菜生产方面。全区蔬菜播种面积39.31万亩，增长2.2%；上市鲜菜约9.93亿千克，增长11.3%，产值达26.23亿元；年产值2000万元以上蔬菜生产企业5家。茶叶生产方面。现有茶园面积3.5万亩，茶叶产值11030万元，减少7.5%。精加工绿茶13家企业，加工25350吨，增长9.8%，加工产值78690万元，增长15%；黑茶加工企业7家，加工14200吨，减少8.9%，加工产值35150万元，减少9.9%。二是三产融合加快发展。农产品加工稳步恢复生产。全区农产品加工企业1031家，市级以上农业产业化龙头企业74家，其中国家级1家、省级13家；2020年农产品加工产值300亿元，农产品加工业值与农业总产值之比达到3.5：1。休闲农业稳步推进。现有休闲农业经营主体55家，其中省级以上星级休闲农庄16家，创建省级休闲农业示范农庄2家，休闲农业和乡村旅游营业收入预计可达2.5亿元。社会化服务发展势头较好。“十代十化”社会化服务模式获副省长隋忠诚肯定性批示，现从事“十代十化”社会化服务公司及专业合作社16家，日服务能力3万余亩，年服务水稻生产100余万亩次，实现产值5000多万元。三是绿色农业持续发展。深入开展化肥农药减量增效行动。农作物病虫害专业化统防统治87.5万亩，绿色防控52.6万亩，推广测土配方技术150.15万亩、秸秆还田90万亩、水肥一体化技术0.6万亩、机械深施15万亩。开展农药化肥包装废弃物回收处置试点。以八字哨镇、兰溪镇为重点，分别开展农药、化肥包装废弃物回收利用处置试点。大力推进农作物秸秆综合利用。建立秸秆综合利用总中心，预计年销量稻草30万吨，形成秸秆综合利用1总中心、8分中心的收储体系。四是农产品质量不断提升。扎实开展受污染耕地安全利用。建立集中推进区12个，打造艾草示范片，推进严格管控区产业结构调整，确保受污染耕地安全利用率达到91%。加大“两品一标”认证力度。新增认证产品9个，共有认证产品86个，其中绿色产品 61 个、有机食品24个、国家农产品地理标志产品1个。加强农产品质量安全监管。开展“利剑”等专项行动，推行食用农产品合格证，推进“两证一追溯”制度，加强农产品质量安全监管巡查，共抽检12321批次，合格率超99.96%。五是村容村貌不断改善。全域推进人居环境整治和美丽乡村建设。突出抓好“四园”建设，全力打造“五大示范主线”和河湖流域人居环境整治示范带。衡龙桥镇获评全市第一轮农村人居环境整治“十佳整洁乡镇”，新市渡镇和沧水铺镇获评全市第二轮农村人居环境整治“十佳整洁乡镇”，泥江口镇和岳家桥镇获评全市第三轮农村人居环境整治“十佳整洁乡镇”。全力推进被列入重点民生实事的农村改厕，全年完成改（新）建户用卫生厕所14646户，占2020年省分重点民生实事任务9000户的163%；完成公厕20座，占任务的111%。六是农业行政执法稳步推进。大力推进农业综合行政执法改革，执法工作有序推进。扎实开展农资市场检查，全年发放农药经营许可证11份，检查农资门店200余家，责令整改29家，立案查处5起。全面开展秸秆禁烧，加大宣传引导和督查巡查，共立案55起。深入开展畜禽市场执法检查，加强兽药经营门店监管，共结案5起；查处违规调运生猪案11件；加强屠宰监管，责令停业21家，立案查处2家。全力开展渔业执法，先后开展“亮剑行动”、“清湖行动”夏季攻势等专项行动，累计出动执法人员4356人次，查处案件15件。开展农村宅基地执法，检查宅基地54户，发现违规37起，完成省级督办案件2宗。七是农业风险抵抗能力提高。完成2019年度高标准农田建设任务5.2万亩；2020年5.39万亩高标准农田建设工程已完成75%。开展特色农业保险试点，水稻勘灾理赔全面落实到位，继续开展茶叶保险，并新增葡萄、湘莲保险试点。持续开展农业技术培训与指导，培育高素质农民300人，线上培训职业农民1000人。八是智慧农业快速推进。充分发挥华以农业、华为5G等单位集聚效应和技术优势，全新打造“智慧农业第一村”，并重点利用华为5G技术和华为云服务，打造5G智慧农业云平台，实现农业生产环境数据化、生产过程可视化、流通环节可溯化。

七、存在的问题及建议

1、由于我局二级机构差额人员及自收自支人员较多，经费缺口较大，建议增加部分人员经费。

2、由于我局业务工作具有时效性、季节性，部分项目在年初已启动，但项目经费在年底才到位，影响项目的正常实施，建议资金及时拨付到位。

八、下一步改进措施

1、进一步加强财务人员的业务水平，充实扩大财务力量；

2、加强内部控制系统的建设；

3、提高绩效评价的重视，分享项目效益。

九、其他需要说明的问题

无。

2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表