索引号: | 4309030009/2022-1585124 | 发布机构: | 赫山区农业局 | 发文日期: | 2022-05-23 15:03 |
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信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
根据《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》(益赫财绩〔2022〕1号)文件精神,我大队组织力量对2021年部门预算整体支出进行了绩效评价,现将自评情况报告如下:
一、单位基本情况
赫山区农业综合行政执法大队是赫山区农业农村局下属二级事业单位,2021年底赫山区农业综合行政执法大队在职员工人数41人,(行政编制1人,全额编制 15人,差额编制16人,自收自支9人),退休干职工1人。大队内设综合管理股和4个执法中队。由于我单位是2021年新纳入财政独立核算的一级单位,2020年未做本单位2021年度预决算。
(一)部门整体收支概况:2021年赫山区农业综合行政执法大队收入合计569.93万元,其中:财政拨款收入82.38万元,其他收入487.55万元。2021年支出合计535.64万元,其中:基本支出505.31万元(其中:工资福利费用397.82万元,商品服务支出107.49万元),资本性支出30.33万元,基本支出占本年总支出94.33%。
(二)年初资金结余0元,年末其他资金结余62万元。
二、一般公共预算支出情况
赫山区农业综合行政执法大队2021年支出总计535.64万元,一般公共预算财政拨款支出为82.38万元,一般公共预算拨款基本支出82.38万元:其中人员经费77.44万元,日常公用经费4.94万元。
三、政府性基金预算支出情况
2021年无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2021年无国有资本预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2021年社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
我单位在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。
资产管理:我单位2021年成立,新增资产516.08万元。其中从农业局、畜牧水产事务中心、农机事务中心调拨资产485.75万元,单位自行购买资产30.33万元。单位严格根据国有资产管理的有关规定,组织并实施本单位的国有资产管理工作。
三公经费控制: 2021年三公经费5.68万元,因公出(国)境费用0元,公务用车运行维护费5.04万元。国内公务接待费0.64万元。把推进厉行节约、反对浪费工作的制度化、规范化、程序化,确保“三公”经费各项要求落到实处。严格按照财务制度的规定,每一笔业务支出严格按照财务审批程序执行财务报销制度。
预决算公开方面:按照上级的要求,我单位在赫山政府网站上进行了2022年预算公开。
内部管理制度建设情况:2021年,我单位更新制定了一系列内部控制管理制度。
绩效评价方面:积极落实区财政局的相关文件精神,推进绩效管理工作水平的不断提升,进一步完善绩效评价管理机制,督促绩效问题的整改。通过开展绩效评价,我们及时找出管理中存在的问题及其原因,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。
七、存在的问题及原因分析
我单位是新成立的,人员都是从原农业局、畜牧水产事务中心、农机事务中心组合到一起的。没有做2021年预算,执行起来不是十分严谨。
八、下一步改进措施
在单位进行年初预算时,一定要根据实际情况科学全面的编制各项费用所需的预算支出,把单位重点绩效项目预算支出编制入年初预算,提高单位预算执行率,以提高执行效率。
九、其它需要说明的事项
暂未进行上级巡查和审计。绩效评价是一项综合性、专业性较强的工作,涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多项领域,故仅仅依靠财务人员在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下,对部门整体支出进行独立评价可能结果可能并不完整。