益阳市赫山区种子技术推广与储备中心2022年度部门整体支出绩效评价报告

　　根据《益阳市赫山区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2023〕2号）文件精神，我单位组织力量对2022年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将自评情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　赫山区种子技术推广与储备中心是赫山区农业农村局下属二级事业单位，本单位为新增一级预算单位，原来预决算捆赫山农业农村局一起。2022年底赫山区种子技术推广与储备中心在职人数34人，（全额编制 13人，差额编制21人），退休干职工14人。内设行政股室和业务股室两个部门。

　　（一）部门整体收支概况：2022年赫山区种子技术推广与储备中心收入合计302.06万元，全部为财政拨款收入。年初预算数273.48万元，决算数大于年初预算的主要原因是2022年有一个差额编通过区试转为全额编，同时财政增加了差额人员拨款基数。

　　（二）年初资金结余26.88万元，根据财政部要求，按收付实现制记帐，年末其他资金结余0元。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　赫山区种子技术推广与储备中心2022年支出总计302.06万元，一般公共预算财政拨款支出为296.06万元，种子委托储备项目6万元。

　　一般公共预算财政拨款302.06万元用于：其中人员经费289.99万元，日常公用经费6.07万元，项目支出6万元。

　　一般公共预算财政拨款决算数为302.06万元，其中社会和保障就业支出17.29万元，卫生健康支出12.67万元，行政运行支出266.11万元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年赫山区种子技术推广与储备中心一般公共预算财政拨款项目支出为6万元，主要是用于委托益阳市惠民种业科技有限公司储备3万公斤救灾备荒种子的储备任务，我单位全程进行了指导和监督，保证按时按质按量完成了任务。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2022年无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2022年无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2022年无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2022年我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，我单位在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，认真贯彻落实上级精神，严控“三公”经费、三公经费为零，在单位经费不足的情况下，一切以保运转保稳定为主，确保本单位正常运转。

　　资产管理：我单位2022，新增资产0万元。单位严格根据国有资产管理的有关规定，组织并实施本单位的国有资产管理工作。

　　预决算公开方面:按照上级的要求，我单位在赫山政府网站上进行了2022年预算公开。

　　内部管理制度建设情况：2022年，我单位及时完善了部分内部控制管理制度，形成了一整套较完整的管理制度。为确保单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，制定了《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《接待制度》。我单位将一如既往推行厉行节约原则，严格管理人财物原则。

　　七、存在的问题及原因分析

　　单位在编制年初预算时，因部分工作的不可预见性，有些基本支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

　　八、下一步改进措施

　　加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。科学全面的编制各项费用所需的预算支出，提高单位预算执行率，以提高执行效率。

　　九、其它需要说明的事项

　　暂未进行上级巡查和审计。绩效评价是一项综合性、专业性较强的工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多项领域，故仅仅依靠财务人员在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果可能并不完整。

　　附件：储备中心2022年度预算绩效自评工作评分表(1).docx

赫山区种子技术推广与储备中心   

　　2023年5月17日