2019年防汛经费支出绩效评价报告

一、项目基本情况

2019年，区财政共下达我局区级防汛经费764万元，其中：防汛生活费、预备费12万元，应急处险资金112万元，防汛物资储备经费140万元，2019年应急处险、物资补库和防汛演练等包干工作经费300万元，2019年区级防汛经费200万元。上级专项资金111万元，其中2019年市级防汛经费11万元（抢险演练培训5万元，水库监控流量费6万元）；2019年中央自然灾害救灾资金（防汛砂石储备补助）100万元；2019年第一批中央水利发展资金（山洪地质灾害防治项目）100万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。确保资金专款专用，全部用于防汛需要，确保安全度汛。

（二）项目资金使用情况：

1、防汛生活费、预备费：共计120000元，其中：志溪河防汛抗旱分指挥部30000元；小河口防汛抗旱分指挥部30000元；新河防汛抗旱分指挥部30000元；山丘区防汛抗旱分指挥部30000元。

2、应急处险资金：共计1120000元，其中：笔架山芦花江闸改造30000元，新河电排汛前处险80000元，新坝塘水库汛前处险20000元，杨堤泵站应急处险30000元，桐子坝汛前应急处险50000元，2018年汛前应急处险910000元。

3、防汛物资储备经费：共计1400000元，主要用于2018年防汛物资储备，其中2018年防汛砂石采购及运输费842373.39元，铁丝石笼采购102500元，铁丝石笼吊车转运2400元，防汛麻袋、彩条布、救生衣等物资198800元，2018“以船代仓”375000元，设备款20660元。

4、2019年应急处险、物资补库和防汛演练等包干工作经费：共计3000000元，其中：2019“以船代仓”450000元，2019年防汛应急处险资金1045000元，防汛演练经657900元，防汛用餐23131元，防汛办公费1300元，防汛宣传支出25910元。

5、2019年区级防汛经费：共计2000000元，其中：防汛车辆维修及用油63632.39元，防汛办公费29133元，防汛工作用餐12898元，气象服务费100000元，乡镇防汛经费50000元，防汛值班补助77500元，防汛物资采购及管理费74155元，移动扩盲设备6408元，电费22641.4元。

6、上级专项资金：共计1110000元，其中：抢险演练培训50000元，水库监控流量费60000元；防汛砂石应急开采运输费1005663元（开采费470380元，船运费264828元，车辆转运费270455元）。

7、2019年山洪地质灾害防治项目中央水利发展资金:共计100万元，主要用于监测预警系统巩固提升和群测群防体系建设。工程量主要包括自动雨量站4个、新建简易直井水位站2个、新建自动水雨位站（浮子式）2套、村村响预警广播共享1项、简易雨量报警器35套、县级监测预警平台1套、升级乡镇视频会商系统4套、群测群防体系等。

（三）项目组织情况。物资采购、防办能力建设项目均实行了招投标，相关支付均签订了合同，乡镇经费直接下拨各乡镇。

（四）项目管理情况。按照国家防汛经费管理使用办法使用。

三、项目绩效情况

防汛经费实行滚动使用，以丰补欠。针对每年汛前查险情况，物资缺口情况，制定计划，合理使用，整体目标以确保全区安全度汛为目标。

四、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。依据湖南省防汛抗旱专项经费使用管理办法。

（二）资金分配方面的问题。资金分配按照年初查处和物资储备计划、汛期处险情况进行分配，分配合理，突出重点，公平公正。

（三）资金拨付方面的问题。区财政每年要到年底才拨付项目资金，建议财政年初拨付该项经费。

（四）资金使用方面的问题。资金使用无截留、挪用等现象。

2019年项目支出绩效自评指标计分表